Регистр налогового учета НДФЛ за декабрь 2022 и январь 2023 при выплате ЗП 12 2022 и уплате НДФЛ 12 2022 30.12.2022

Вопрос задал Людмила Г. (Клин, Московская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте!
1С БП релиз 3.0.128.10 платформа 8.3.21.1624
30.12.2022 выплатили ЗП и перечислили НДФЛ декабря 2022 года.
При расчете аванса и ведомостей по его выплате обнаружила ошибки в регистре налогового учета НДФЛ 30 январь 2023. Проверила регистр НДФЛ из декабрьских документов. Оказалось, что НДФЛ исчиcленный, удержанный, перечисленный отражается правильно, а в таблице доходов отсутствует доход декабря. В регистр налогового учета январского НДФЛ кроме авансовой суммы встает доход декабря. Как это исправить? Может быть, дело в том, что документы по декабрьской ЗП формировали до обновления, до перехода на релиз 3.0.128.10. На тот момент релиз был 3.0.125.19. Как поступить?

Метки вопроса: Регистры учета НДФЛ

Все комментарии (15)

  2. Опечатка: «При расчете аванса и ведомостей по его выплате обнаружила ошибки в регистре налогового учета НДФЛ 30 январь 2023». Следует читать: «При расчете аванса и формировании ведомостей по его выплате обнаружила ошибки в регистре налогового учета НДФЛ за январь 2023».

  3. Здравствуйте! В программе была зарегистрирована ошибка. Для исправления необходимо установить релиз 3.0.129.13 или патч EF_30179772_5 (для релизов 3.0.127, 3.0.128). После перепроведения документа «Начисление зарплаты» за декабрь 2022, доход должен встать на место.
    Если после перепроведения ничего не изменится, необходимо проверить плановую дату выплаты, она должна быть 30.12.22:

  4. Здравствуйте!
    После обновления на релиз 3.0.129.13 в документе «Начисление зарплаты» за декабрь 2022 года плановая дата выплаты 05.01.2023.

  5. Если в настройках зарплаты ввести дату выплаты — 30. Перезаполнить документ «Начисление зарплаты», перезаполнить документ по выплате ЗП. А потом вернуть плановую дату выплаты и рассчитать аванс?

  6. Вижу, что не получится, так как дата выплаты ЗП вводится как число месяца, следующего за расчетным, а не расчетного месяца.

  7. Здравствуйте! Дату выплаты можно скорректировать вручную в документе, тогда НДФЛ рассчитается по ней. Единственное, придётся корректировать в каждом начислении в этом документе.

  8. Здравствуйте! При ручной корректировке НДФЛ увеличивается сумма НДФЛ, т.е. к первоначальному НДФЛ (1173руб), исчисленному с учетом детских вычетов (2800) добавляется НДФЛ в размере 13% от суммы дохода (11822,73) без учета вычетов, а в регистре налогового учета НДФЛ в таблице доходов декабря 2022 появляются две строки:
    Дата начисл. .. Дата получения дохода .. Сумма дохода
    30.12.2022 30.12.2022 11822,73
    31.12.2022 31.12.2022 11822,73

  9. Опечатка. Следует читать: «При ручной корректировке даты выплаты…»

  10. Сейчас выяснила, что ручная корректировка даты выплаты происходит без последствий только в 1С БП (базовая), ред. 3.0 релиз 3.0.129.13.
    А вот в том же релизе в 1С БП — изменяется регистр учета НДФЛ как я описала выше.

    1. Давайте сформируем отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 по одному из сотрудников, проверим расчет НДФЛ

      1. Здравствуйте!
        Высылаю отчеты Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2022 (на всякий случай) и 2023 годы.
        До 01.01.2023 оклад сотрудника 15300, с 01.01.2023 — 16245.

        1. Добрый день! По отчету НДФЛ за 2022 и 2023 гг. в разрезе месяцев и нарастающим итогом рассчитан верно.

  11. И еще одну разницу заметила. В 1С БП (базовая) в ведомости на выплату суммы с копейками, т.е. начисленная сумма минус НДФЛ без округления, а 1С БП — с округлением до рублей. Где задаются параметры выплачиваемых сумм?

  12. Можно попробовать в справочнике «Способы выплаты зарплаты» настроить округление.
    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/Справочник.СпособыВыплатыЗарплаты

    Далее нажать «Перейти» 

Комментарии закрыты.