Здравствуйте! В 1С:Бухгалтерия при расчете НДФЛ с доходов сотрудника не учитывается доход от получения процентов по займу от этого сотрудника. Выплата процентов была произведена в 1-м кв. В бухгалтерском и налоговом учете выплата отражена ручной операцией, сделана была также операция учета НДФЛ, в отчет 6-НДФЛ выплата отражена. А вот в дальнейшем при начислении зарплаты этот доход не суммируется в основную налогооблагаемую базу сотрудника. Что-то еще надо сделать, чтобы учитывалось все корректно?
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Уточняю свой вопрос, можно сказать переворачиваю его с ног на голову! Я совсем забыла, что учет займа веду не на сотрудника а на контрагента, с теми же данными. В результате программа не видит этот доход. Поэтому вопрос — как настроить учет заемных средств от сотрудника? У меня не получилось сразу и я пошла по легкому пути — заведя займ от контрагента.
Здравствуйте!
Вопрос уже решила, просто в операции учета НДФЛ выбрала именно сотрудника, а не контрагента. Теперь все доходы суммируются.
Извините, что отвлекала.
Здравствуйте! Хорошо, что удалось найти причину ошибки. И спасибо, что написали.
Вот только теперь в отчете 6-НДФЛ в разделе 2 по строке 110 данные на контрагента выходят сторно.
То есть Сотрудник с суммой полученных процентов и контрагент с минусом этой же суммы. В итоге доход от процентов получается ноль.
Что-то еще надо изменить в каких-то регистрах?
Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншоты документа «Операция учета НДФЛ», той что сторнируется в 6-НДФЛ, я проверю. Пока не понятна причина.
Здравствуйте! Операций 2, они однотипные, в сумме дают ту цифру, которая и сторнируется в расшифровке стр 110 Разд. 2
Добавила еще скрин расшифровки стр 110 разд. 2
Приложение
Добрый день! Воспроизвела пример на демобазе, ошибка не появляется. Можно в регистре накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» с отбором по сотруднику посмотреть откуду появляется сторно-запись. По двойному клику мыши можно перейти в документ, который её сформировал.
Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ
Спасибо, все получилось!
Был вначале создан документ «Сторно», но из программы не удален окончательно, вот в отчет данные из него и попадали! Совсем из головы вылетело, что такой документ был.
Еще раз, благодарю!!!
Вопрос полностью решен, можно его закрывать.