Здравствуйте! В 1С:Бухгалтерия при расчете НДФЛ с доходов сотрудника не учитывается доход от получения процентов по займу от этого сотрудника. Выплата процентов была произведена в 1-м кв. В бухгалтерском и налоговом учете выплата отражена ручной операцией, сделана была также операция учета НДФЛ, в отчет 6-НДФЛ выплата отражена. А вот в дальнейшем при начислении зарплаты этот доход не суммируется в основную налогооблагаемую базу сотрудника. Что-то еще надо сделать, чтобы учитывалось все корректно?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Доходы в виде процентов по займу не учитываются в расчете основной облагаемой базы для НДФЛ в 1С
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат займа и процентов полученный от учредителя физического лица Здравствуйте! Компания хочет вернут займ, полученный от физического лица (учредителя). В 1С Бухгалтерия отражена выплата и начисление процентов ( операции…
- Отражение начисления НДФЛ на проценты, выплачиваемые ФЛ по договорам займа Добрый день! Мой вопрос в продолжение темы по отражению НДФЛ в регистрах по договорам займа. Все предыдущие рекомендации я выполнила.…
- Операция учета НДФЛ и 6-НДФЛ по мат выгоде не сотрудника Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какие закладки документа "Операция учета НДФЛ" при выплате процентов по беспроцентному займу от гражданина (не сотрудника), не…
- Исправление ошибок прошлого периода и формирование корр. декларации по Прибыли в 1С Добрый день! При инвентаризации расходов и доходов выявили следующие ошибки: 1. Расходы, которые учитывались при НО, не могут учитываться. 2.…
Статьи по этой теме
- Как отразить проценты по займу, полученному организацией от физлица в ЗУП 3.1 Сотрудник предоставил организации процентный заем. Проценты по займу, полученные работником, необходимо учитывать в ЗУП 3.1 для целей расчета НДФЛ. Разберем, как…
- Частичная выплата доходов в ЗУП 3.1 На практике иногда возникают ситуации, когда заработная плата или межрасчетные начисления выплачиваются с округлением. Если в Ведомости исправлять сумму выплаты…
- Как зарегистрировать доход и исчисленный налог для физ.лица, если этот налог не был удержан? Физ. лицо предоставило заем нашей организации, ежемесячно начислялись проценты. За задержку выплаты тело займа и проценты по суду в полном…
- Займы от учредителя в 1С 8.3 Бухгалтерия Организации часто получают финансовую помощь от учредителей в различных формах. В этой статье разберем, как отразить в учете и в…
Уточняю свой вопрос, можно сказать переворачиваю его с ног на голову! Я совсем забыла, что учет займа веду не на сотрудника а на контрагента, с теми же данными. В результате программа не видит этот доход. Поэтому вопрос — как настроить учет заемных средств от сотрудника? У меня не получилось сразу и я пошла по легкому пути — заведя займ от контрагента.
Здравствуйте!
Вопрос уже решила, просто в операции учета НДФЛ выбрала именно сотрудника, а не контрагента. Теперь все доходы суммируются.
Извините, что отвлекала.
Здравствуйте! Хорошо, что удалось найти причину ошибки. И спасибо, что написали.
Вот только теперь в отчете 6-НДФЛ в разделе 2 по строке 110 данные на контрагента выходят сторно.
То есть Сотрудник с суммой полученных процентов и контрагент с минусом этой же суммы. В итоге доход от процентов получается ноль.
Что-то еще надо изменить в каких-то регистрах?
Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншоты документа «Операция учета НДФЛ», той что сторнируется в 6-НДФЛ, я проверю. Пока не понятна причина.
Здравствуйте! Операций 2, они однотипные, в сумме дают ту цифру, которая и сторнируется в расшифровке стр 110 Разд. 2
Добавила еще скрин расшифровки стр 110 разд. 2
Добрый день! Воспроизвела пример на демобазе, ошибка не появляется. Можно в регистре накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» с отбором по сотруднику посмотреть откуду появляется сторно-запись. По двойному клику мыши можно перейти в документ, который её сформировал.
Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ
Спасибо, все получилось!
Был вначале создан документ «Сторно», но из программы не удален окончательно, вот в отчет данные из него и попадали! Совсем из головы вылетело, что такой документ был.
Еще раз, благодарю!!!
Вопрос полностью решен, можно его закрывать.