Доходы в виде процентов по займу не учитываются в расчете основной облагаемой базы для НДФЛ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Марина Н.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Здравствуйте! В 1С:Бухгалтерия при расчете НДФЛ с доходов сотрудника не учитывается доход от получения процентов по займу от этого сотрудника. Выплата процентов была произведена в 1-м кв. В бухгалтерском и налоговом учете выплата отражена ручной операцией, сделана была также операция учета НДФЛ, в отчет 6-НДФЛ выплата отражена. А вот в дальнейшем при начислении зарплаты этот доход не суммируется в основную налогооблагаемую базу сотрудника. Что-то еще надо сделать, чтобы учитывалось все корректно?

Метки вопроса: —
Все комментарии (11)

  1. Уточняю свой вопрос, можно сказать переворачиваю его с ног на голову! Я совсем забыла, что учет займа веду не на сотрудника а на контрагента, с теми же данными. В результате программа не видит этот доход. Поэтому вопрос — как настроить учет заемных средств от сотрудника? У меня не получилось сразу и я пошла по легкому пути — заведя займ от контрагента.

  2. Здравствуйте!
    Вопрос уже решила, просто в операции учета НДФЛ выбрала именно сотрудника, а не контрагента. Теперь все доходы суммируются.
    Извините, что отвлекала.

  3. Здравствуйте! Хорошо, что удалось найти причину ошибки. И спасибо, что написали.

  4. Вот только теперь в отчете 6-НДФЛ в разделе 2 по строке 110 данные на контрагента выходят сторно.
    То есть Сотрудник с суммой полученных процентов и контрагент с минусом этой же суммы. В итоге доход от процентов получается ноль.
    Что-то еще надо изменить в каких-то регистрах?

  5. Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншоты документа «Операция учета НДФЛ», той что сторнируется в 6-НДФЛ, я проверю. Пока не понятна причина.

  6. Здравствуйте! Операций 2, они однотипные, в сумме дают ту цифру, которая и сторнируется в расшифровке стр 110 Разд. 2

  7. Добавила еще скрин расшифровки стр 110 разд. 2

  8. Добрый день! Воспроизвела пример на демобазе, ошибка не появляется. Можно в регистре накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» с отбором по сотруднику посмотреть откуду появляется сторно-запись. По двойному клику мыши можно перейти в документ, который её сформировал.

    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ

    png 002_17072021
    png 001_17072021
    1

  9. Спасибо, все получилось!
    Был вначале создан документ «Сторно», но из программы не удален окончательно, вот в отчет данные из него и попадали! Совсем из головы вылетело, что такой документ был.
    Еще раз, благодарю!!!

  10. Вопрос полностью решен, можно его закрывать.
  11. Рада была помочь! Вопрос закрываю.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как правильно отразить удержание с процентов по займу, если ранее при выплате НДФЛ не удерживали в 1С Как верно сделать проводки в 1С БП? 28 августа 2025 была выплата процентов по договору займа № 1, но НДФЛ…
  2. Проводки Начисления зарплаты последним днем месяца, если увольнение и выплата в начале месяца в 1С Подскажите, увольняла сотрудника 02.06, выплата была 02.06. А Ведомость начисления в проводках отражена 30.06. Это правильно сейчас? 1С 8.3. Раньше…
  3. Возврат займа и процентов учредителю-физическому лицу в 1С Здравствуйте! Компания хочет вернут займ, полученный от физического лица (учредителя). В 1С Бухгалтерия отражена выплата и начисление процентов ( операции…
  4. Отражение начисления НДФЛ на проценты, выплачиваемые ФЛ по договорам займа Добрый день! Мой вопрос в продолжение темы по отражению НДФЛ в регистрах по договорам займа. Все предыдущие рекомендации я выполнила.…

Статьи по этой теме

  1. Частичная выплата доходов в ЗУП 3.1 На практике иногда возникают ситуации, когда заработная плата или межрасчетные начисления выплачиваются с округлением. Если в Ведомости исправлять сумму выплаты…
  2. Как отразить проценты по займу, полученному организацией от физлица в ЗУП 3.1 Сотрудник предоставил организации процентный заем. Проценты по займу, полученные работником, необходимо учитывать в ЗУП 3.1 для целей расчета НДФЛ. Разберем,…
  3. Частичная выплата дохода — как отразить в 6-НДФЛ В расчете по форме 6-НДФЛ в Разделе 2 указываются суммы доходов, которые фактически выплачены физическим лицам на дату сдачи отчета.…
  4. В отчеты по НДФЛ попадает неверный код дохода – как исправить? При выдаче уволенному сотруднику Справки о доходах 2-НДФЛ (для сотрудника) обнаружили, что компенсация отпуска отражается в справке неверно – по…