Доходы в виде процентов по займу не учитываются в расчете основной облагаемой базы для НДФЛ в 1С

Вопрос задал Марина Н.

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.85/10)

Здравствуйте! В 1С:Бухгалтерия при расчете НДФЛ с доходов сотрудника не учитывается доход от получения процентов по займу от этого сотрудника. Выплата процентов была произведена в 1-м кв. В бухгалтерском и налоговом учете выплата отражена ручной операцией, сделана была также операция учета НДФЛ, в отчет 6-НДФЛ выплата отражена. А вот в дальнейшем при начислении зарплаты этот доход не суммируется в основную налогооблагаемую базу сотрудника. Что-то еще надо сделать, чтобы учитывалось все корректно?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (11)

  1. Уточняю свой вопрос, можно сказать переворачиваю его с ног на голову! Я совсем забыла, что учет займа веду не на сотрудника а на контрагента, с теми же данными. В результате программа не видит этот доход. Поэтому вопрос — как настроить учет заемных средств от сотрудника? У меня не получилось сразу и я пошла по легкому пути — заведя займ от контрагента.

  2. Здравствуйте!
    Вопрос уже решила, просто в операции учета НДФЛ выбрала именно сотрудника, а не контрагента. Теперь все доходы суммируются.
    Извините, что отвлекала.

  3. Здравствуйте! Хорошо, что удалось найти причину ошибки. И спасибо, что написали.

  4. Вот только теперь в отчете 6-НДФЛ в разделе 2 по строке 110 данные на контрагента выходят сторно.
    То есть Сотрудник с суммой полученных процентов и контрагент с минусом этой же суммы. В итоге доход от процентов получается ноль.
    Что-то еще надо изменить в каких-то регистрах?

  5. Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншоты документа «Операция учета НДФЛ», той что сторнируется в 6-НДФЛ, я проверю. Пока не понятна причина.

  6. Здравствуйте! Операций 2, они однотипные, в сумме дают ту цифру, которая и сторнируется в расшифровке стр 110 Разд. 2

  7. Добавила еще скрин расшифровки стр 110 разд. 2

  8. Приложение

    Добрый день! Воспроизвела пример на демобазе, ошибка не появляется. Можно в регистре накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» с отбором по сотруднику посмотреть откуду появляется сторно-запись. По двойному клику мыши можно перейти в документ, который её сформировал.

    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ

  9. Спасибо, все получилось!
    Был вначале создан документ «Сторно», но из программы не удален окончательно, вот в отчет данные из него и попадали! Совсем из головы вылетело, что такой документ был.
    Еще раз, благодарю!!!

  10. Вопрос полностью решен, можно его закрывать.

  11. Рада была помочь! Вопрос закрываю.

Комментарии закрыты