Добрый день! Подскажите пожалуйста ответ на вопрос . Мы организация ООО оплатили ИП займ беспроцентный по платежному поручению пришло требование прикрепляю вам файл. ООО должно было оплатить материальную выгоду с займа . Можно поподробнее по ИП и ООО раскладку по налогам и как отразить данный факт. Спасибо заранее
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Выдача ИП беспроцентного займа ООО
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перевыставление услуг между участниками сделки в 1С ООО АЛЬФА закупает зерно у ООО БЕТА, чтобы потом продать ООО ОРИОН. ВНИИЗЖ оказал услуги по фитосанитарным сертификатам и выставил…
- Налогообложение материальной выгоды при покупки доли в обществе в 1С Добрый день. ООО «Мастер» имеет валюту баланса 1 000 000 руб. Стоимость чистых активов ООО «Мастер» 500 000 руб. Собственник…
- Как отразить операцию по переносу средств, числящихся на лицевом счете Мегафон, если сотрудник был переведен в другую организацию с этим лицевым счетом в 1С Добрый день. Вопрос: на лицевом счете сотрудника в ООО «Ромашка» за услуги связи «МегаФон» числится переплата, данный сотрудник был переведен…
- Оплата аренды за третье лицо в 1С Добрый день! Мы ООО1 на ОСНО, есть физлицо и арендодатель ООО2 на ОСНО. ООО2 сдает физлицу офисное помещение. По письму…
Статьи по этой теме
- По какой ставке правопреемнику исчислять налог на прибыль при выплате дивидендов по реорганизованной компании? Учредитель (юр. лицо) владеет 100% в УК организации более 5 лет. Организация реорганизована в форме присоединения. По какой ставке правопреемнику…
- Расширение конфигурации Исключение ZIP-архива электронного Счета на оплату из списка отправляемых документов в 1С Как убрать ZIP-АРХИВ электронного счета при рассылке контрагентам в 1С? При рассылке контрагентам из 1С:Бухгалтерия по электронной почте документов —…
- При покупке услуг у ООО "Гугл" будет ли покупатель налоговым агентом по НДС? Мы покупаем у ООО «Гугл» услугу как посредники (агент). Мы на УСН. У ООО «Гугл» это не приобретение у иностранцев,…
- Участник вышел из ООО: как рассчитать доли оставшихся? Если один из участников ООО покидает общество, его доля безвозмездно распределяется между оставшимися членами. При этом они получают доход в…
Добрый день! Не прикрепили требование. По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству: Регламент ответов на вопросы БухЭксперт8.ру . Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
При выдаче ИП беспроцентного займа ООО становится налоговым агентом по НДФЛ с материальной выгоды. Как налоговый агент, ООО обязано исчислить и удержать НДФЛ с выгоды по ставке 35% с ИП. Если выплат ИП не было, то в срок до 1 февраля в ИФНС необходимо подать Справку 2-НДФЛ с признаком 2 (о невозможности удержания). Налоговая база для НДФЛ рассчитывается на последнее число каждого месяца по формуле:
Материальная выгода от экономии на процентах по беспроцентному займу = 2/3 Ставки рефинансирования ЦБ РФ на последний день месяца х Сумма займа /365 или 366 дней х Количество дней пользования займом в месяце
В 8.3 начисление НДФЛ проводится Операцией учета НДФЛ в разделе Зарплата и Кадры — НДФЛ
спвасибо огромное
Добрый день! Рада, что помогла Вам)