Сумма к доплате в декларации по прибыли не совпадает с ОСВ 68.04 в 1С

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Добрый день. У меня вопрос по налогу на прибыль. Сумма к доплате в НД не совпадает с ОСВ, не могу найти ошибку.

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Строки 270, 271 НД отражают сумму налога на прибыль начисленную, без учета фактически уплаченных сумм по НП.

    Анализ 68.04 показывает как начисленные, так и оплаченные суммы по НП.

    Сумма этих строк по НД будут совпадать с сальдо по счету 68.04 только при условии, что все оплаты по налогу на прибыль прошли своевременно и организация не уплачивает ежемесячные авансовые платежи.

  2. Добрый день..строки 270 показывают задолженность налога на прибыль с учетом всех оплат и она должна совпадать с ОСВ на конец года..что-то вы меня путаете..270 -это не начисленный налог, а к доплате, начисленный налог строка 180

    1. По строкам 270, 271 НД отражаются суммы к доплате с учетом сумм, которые должны были быть оплачены. Нигде в НД не отражаются сведения о том, был ли налог действительно уплачен.

      В ОСВ — которые начислены и фактически уплачены.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как проверить показатели в отчете Анализ состояния налогового учета по УСН в 1С День добрый. В отчете "Анализ состояния налогового учета по УСН" в разделе "Расходы УСН, налоги и взносы, НДФЛ" НДФЛ начислено…
  2. Среднегодовая стоимость имущества не совпадает на 31.12.2021 и 01.01.2022 в 1С Несовпадение данных расчета среднегодовой стоимости имущества за 2021 год на 31.12.2021 с начальной с на 01.01.2022 года. Микро Предприятие на…
  3. Как подключить расширение «Инвентаризация НМА, РБП» от БЭ8 в 1С Добрый день! Модуль подключен по инструкции, но новых пунктов в разделах Покупки и ОС и НМА не появилось.
  4. После ввода остатков восстанавливаются резервы по сомнительным долгам при закрытии месяца в 1С Здравствуйте! В новую программу перенесли остатки на 31.12.2022 по 63 счету НУ и БУ (Дт 000 Кт 63 субконто Контрагент,…

Статьи по этой теме

  1. ЦБ предупредил о новой мошеннической схеме с документами Источник: сообщение в телеграм-канале Банка России Информация для: компаний и ИП Бухгалтеры и финансовые специалисты часто ищут в интернете шаблоны…
  2. [30.08.17] Опыт перехода с ЗиК 7.7 на ЗУП 3.1 для расчета зарплаты в магазине Запись онлайн семинара от 30.08.2017 Лектор: Елена Заугольникова Продолжаем делиться с Вами реальными историями перехода на ЗУП 3.1. Эта история…
  3. Доработки КЭДО и 1С:Кабинет сотрудника (ЗУП 3.1.18.425 / 3.1.21.65) Подписание произвольных документов Добавлена возможность передавать через сервис 1С:Кабинет сотрудника произвольные файлы и подписывать их. Для передачи произвольного файла на…
  4. Общие возможности КЭДО в 1С:Кабинет Какие документы ЗУП 3.1 можно передать в 1С:Кабинет Список документов, передаваемых в 1С:Кабинет, можно посмотреть в разделе Настройка – Сервис…