Сумма к доплате в декларации по прибыли не совпадает с ОСВ 68.04 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Анна П.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Добрый день. У меня вопрос по налогу на прибыль. Сумма к доплате в НД не совпадает с ОСВ, не могу найти ошибку.

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Строки 270, 271 НД отражают сумму налога на прибыль начисленную, без учета фактически уплаченных сумм по НП.

    Анализ 68.04 показывает как начисленные, так и оплаченные суммы по НП.

    Сумма этих строк по НД будут совпадать с сальдо по счету 68.04 только при условии, что все оплаты по налогу на прибыль прошли своевременно и организация не уплачивает ежемесячные авансовые платежи.

  2. Добрый день..строки 270 показывают задолженность налога на прибыль с учетом всех оплат и она должна совпадать с ОСВ на конец года..что-то вы меня путаете..270 -это не начисленный налог, а к доплате, начисленный налог строка 180

    1. По строкам 270, 271 НД отражаются суммы к доплате с учетом сумм, которые должны были быть оплачены. Нигде в НД не отражаются сведения о том, был ли налог действительно уплачен.

      В ОСВ — которые начислены и фактически уплачены.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как проверить показатели в отчете Анализ состояния налогового учета по УСН в 1С День добрый. В отчете "Анализ состояния налогового учета по УСН" в разделе "Расходы УСН, налоги и взносы, НДФЛ" НДФЛ начислено…
  2. Вопрос: как можно отрегулировать районные коэффициенты , чтобы НДФЛ считался правильно ? Величина исчисляемого НДФЛ в сумме правильная, если считать отдельно по окладу и коэффициентов - неправильная
  3. Ошибка в КС стр. 040 не равна стр. 270 в Декларации по налогу на прибыль за ОП в 1С Добрый день! ООО, ОСНО, БП 8.3 Наша компания открыла в 4 квартале 2024 года ОП в другом субъекте РФ, без…
  4. Постоянные разницы при продаже ОС с разной стоимостью в БУ и НУ при затратном методе ПБУ 18 в 1С ЕРП Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему у меня при продаже ОС (в НУ и БУ остаточная стоимость ОС разные) возникли постоянные разницы?…

Статьи по этой теме

  1. ЦБ предупредил о новой мошеннической схеме с документами Источник: сообщение в телеграм-канале Банка России Информация для: компаний и ИП Бухгалтеры и финансовые специалисты часто ищут в интернете шаблоны…
  2. [30.08.17] Опыт перехода с ЗиК 7.7 на ЗУП 3.1 для расчета зарплаты в магазине Запись онлайн семинара от 30.08.2017 Лектор: Елена Заугольникова Продолжаем делиться с Вами реальными историями перехода на ЗУП 3.1. Эта история…
  3. Доработки КЭДО и 1С:Кабинет сотрудника (ЗУП 3.1.18.425 / 3.1.21.65) Подписание произвольных документов Добавлена возможность передавать через сервис 1С:Кабинет сотрудника произвольные файлы и подписывать их. Для передачи произвольного файла на…
  4. Общие возможности КЭДО в 1С:Кабинет Какие документы ЗУП 3.1 можно передать в 1С:Кабинет Список документов, передаваемых в 1С:Кабинет, можно посмотреть в разделе Настройка – Сервис…