Добрый день. У меня вопрос по налогу на прибыль. Сумма к доплате в НД не совпадает с ОСВ, не могу найти ошибку.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Сумма к доплате в декларации по прибыли не совпадает с ОСВ 68.04 в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Вопрос: как можно отрегулировать районные коэффициенты , чтобы НДФЛ считался правильно ? Величина исчисляемого НДФЛ в сумме правильная, если считать отдельно по окладу и коэффициентов - неправильная
- Как проверить показатели в отчете Анализ состояния налогового учета по УСН в 1С День добрый. В отчете "Анализ состояния налогового учета по УСН" в разделе "Расходы УСН, налоги и взносы, НДФЛ" НДФЛ начислено…
- ИП на ОСНО, списание на расходы испорченных ТМЦ и ОС в связи с ЧП в 1С У нас ИП на ОСНО. В январе 2024 на предприятии произошел пожар. Сгоревшие ТМЦ и ОС после проведения инвентаризации списали.…
- Ошибка в КС стр. 040 не равна стр. 270 в Декларации по налогу на прибыль за ОП в 1С Добрый день! ООО, ОСНО, БП 8.3 Наша компания открыла в 4 квартале 2024 года ОП в другом субъекте РФ, без…
Статьи по этой теме
- ЦБ предупредил о новой мошеннической схеме с документами Источник: сообщение в телеграм-канале Банка России Информация для: компаний и ИП Бухгалтеры и финансовые специалисты часто ищут в интернете шаблоны…
- Доработки КЭДО и 1С:Кабинет сотрудника (ЗУП 3.1.18.425 / 3.1.21.65) Подписание произвольных документов Добавлена возможность передавать через сервис 1С:Кабинет сотрудника произвольные файлы и подписывать их. Для передачи произвольного файла на…
- Общие возможности КЭДО в 1С:Кабинет Видео: Какие документы ЗУП 3.1 можно передать в 1С:Кабинет Видео: Как добавить типовую и внешнюю печатные формы в обмен «ЗУП…
- Изменения в ЗУП 3.1.18/3.1.21 (март 2022) (архив) Видео: Релизы ЗУП 3.1 за март 2022 Видео: Новые тарифы страховых взносов (ЗУП 3.1.18.430 / 3.1.21.70) Видео: Полное наименование для…
Здравствуйте!
Строки 270, 271 НД отражают сумму налога на прибыль начисленную, без учета фактически уплаченных сумм по НП.
Анализ 68.04 показывает как начисленные, так и оплаченные суммы по НП.
Сумма этих строк по НД будут совпадать с сальдо по счету 68.04 только при условии, что все оплаты по налогу на прибыль прошли своевременно и организация не уплачивает ежемесячные авансовые платежи.
Добрый день..строки 270 показывают задолженность налога на прибыль с учетом всех оплат и она должна совпадать с ОСВ на конец года..что-то вы меня путаете..270 -это не начисленный налог, а к доплате, начисленный налог строка 180
По строкам 270, 271 НД отражаются суммы к доплате с учетом сумм, которые должны были быть оплачены. Нигде в НД не отражаются сведения о том, был ли налог действительно уплачен.
В ОСВ — которые начислены и фактически уплачены.