6-НДФЛ за 2020, если была ошибка в выплате зарплаты в 1С

Вопрос задал Алевтина Е. (Пермь)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.47/10)

Вопрос по 6НДФЛ за 2020 год. Сделала ошибку, суть её в том, что я отправила сотрудницу Шкаратину в отпуск с 16.11.2020 г. по 13.12.2020. Начислила отпускные-14 103,60 руб из них 1 833 руб это НДФЛ. И 12.11.2020 выдала 12 270,60. За ноябрь начислила зарплату 6 727,50 руб. 875 -НДФЛ. А 27.11.2020 выдаю аванс -6 500 руб. Это была моя ошибка мне надо было выдать зарплату 11.12.2020, начисленную за ноябрь. Но раз я выдала аванс, то получается выдавать уже нечего. 25.12.2020 снова Шкаратиной выдаю аванс-5 853 руб. А так как я выдала авансами в 1С эти суммы не встали в строку 130 и 140. Можно ли как то исправить эту ошибку. Ведомости оплачиваю ч/з банк. Конечно в отчете можно добавить к строке 130 -6 727,50 и к строке 140 добавить НДФЛ- 875 руб, я его уплатила. Но как отрегулировать, чтобы потом суммы встали нормально в отчете за 1 кв 2021 года? Скрины прикрепляю.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте, Алевтина.
    Уточните 25.12.2020 снова Шкаратиной выдали аванс-5 853 руб. Это был аванс или зарплата за декабрь? Сформируйте отчет Анализ НДФЛ по датам получения доходов, Анализ НДФЛ по месяцам и Проверка раздела 2 6-НДФЛ.

  2. Здравствуйте, Татьяна! Да оба раза выдала авансом, хотя вот сумму 5 853, надо было было выдать 11.12.2020 как зарплату, в ведомости ставишь аванс и не встает в 6НДФЛ. Отчет Анализ НДФЛ по датам получения доходов, Анализ НДФЛ по месяцам отправляю, а что за отчет Проверка раздела 2 6-НДФЛ? Тут я могу один прикрепить второй следом пошлю.

  3. Здравствуйте, Алевтина.
    Если зарплата была выплачена как аванс оформите документ Операция учета НДФЛ (раздел Зарплата и кадры -НДФЛ – Все документы по НДФЛ)
    Необходимо заполнить вкладки:
    1.Доходы
    – Дата получения дохода ;
    – Код дохода – 2000;
    — Вид дохода — Оплата труда;
    – Сумма дохода – сумма заработной платы;
    2. Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов:
    — Дата получения доходов —
    – Налог исч. по дивидендам, ставкам 9%, 35% – сумма исчисленного налога;
    3. Вкладка Удержано по всем ставкам:
    – Дата получения дохода –
    – Ставка налогообложения – 13% (для нерезидента 30%);
    – Ставка – 13%;
    – Сумма – сумма удержанного НДФЛ;
    – Срок перечисления – Не позднее следующего за выплатой дохода дня (для прочих доходов);
    – Код дохода – 2000;
    – Сумма выплаченного дохода – сумма дохода;
    Материал по теме: Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить .

  4. Добрый день, Татьяна! Сделала Операцию учета НДФЛ, но пришлось удалить, т. к. сумма и в 1 разделе в строке 020 увеличилась. Добавила просто вручную во втором разделе. Пример в Бухэксперте по по договору ГПХ. Поэтому как то сложно с датами было определиться. Хотелось бы пример просто по зарплате и в 1С БП?

  5. Приложение  uderzhanie-zajma-iz-zarplaty.pdf

    Здравствуйте, Алевтина.
    Смоделировала ситуацию в тестовой базе. Последовательность действий:
    1. Начисление отпускных документ Отпуск.
    2. Выплата отпускных документ Ведомость в кассу/банк и Выдача наличных/Списание с расчетного счета.
    3. Начисление зарплаты документ Начисление зарплаты
    За сотрудником на конец месяца долг.
    4. При заполнении ведомости на выплату зарплаты сотрудник, у которого долг автоматически в ведомость не попадает. Добавьте его вручную. Обнулите сумму к выплате.
    5. Отразите удержанный НДФЛ документ Операция учета НДФЛ. Заполните только вкладку Удержано по всем ставкам.
    Долее подробно смотрите в прикрепленном файле.

Комментарии закрыты