6-НДФЛ за 2020, если была ошибка в выплате зарплаты в 1С

1. Здравствуйте, Алевтина.
   Уточните 25.12.2020 снова Шкаратиной выдали аванс-5 853 руб. Это был аванс или зарплата за декабрь? Сформируйте отчет Анализ НДФЛ по датам получения доходов, Анализ НДФЛ по месяцам и Проверка раздела 2 6-НДФЛ.

2. Здравствуйте, Татьяна! Да оба раза выдала авансом, хотя вот сумму 5 853, надо было было выдать 11.12.2020 как зарплату, в ведомости ставишь аванс и не встает в 6НДФЛ. Отчет Анализ НДФЛ по датам получения доходов, Анализ НДФЛ по месяцам отправляю, а что за отчет Проверка раздела 2 6-НДФЛ? Тут я могу один прикрепить второй следом пошлю.

5. Здравствуйте, Алевтина.
   Если зарплата была выплачена как аванс оформите документ Операция учета НДФЛ (раздел Зарплата и кадры -НДФЛ – Все документы по НДФЛ)
   Необходимо заполнить вкладки:
   1.Доходы
   – Дата получения дохода ;
   – Код дохода – 2000;
   — Вид дохода — Оплата труда;
   – Сумма дохода – сумма заработной платы;
   2. Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов:
   — Дата получения доходов —
   – Налог исч. по дивидендам, ставкам 9%, 35% – сумма исчисленного налога;
   3. Вкладка Удержано по всем ставкам:
   – Дата получения дохода –
   – Ставка налогообложения – 13% (для нерезидента 30%);
   – Ставка – 13%;
   – Сумма – сумма удержанного НДФЛ;
   – Срок перечисления – Не позднее следующего за выплатой дохода дня (для прочих доходов);
   – Код дохода – 2000;
   – Сумма выплаченного дохода – сумма дохода;
   Материал по теме: Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить .

6. Добрый день, Татьяна! Сделала Операцию учета НДФЛ, но пришлось удалить, т. к. сумма и в 1 разделе в строке 020 увеличилась. Добавила просто вручную во втором разделе. Пример в Бухэксперте по по договору ГПХ. Поэтому как то сложно с датами было определиться. Хотелось бы пример просто по зарплате и в 1С БП?

7. Здравствуйте, Алевтина.
   Смоделировала ситуацию в тестовой базе. Последовательность действий:
   1. Начисление отпускных документ Отпуск.
   2. Выплата отпускных документ Ведомость в кассу/банк и Выдача наличных/Списание с расчетного счета.
   3. Начисление зарплаты документ Начисление зарплаты
   За сотрудником на конец месяца долг.
   4. При заполнении ведомости на выплату зарплаты сотрудник, у которого долг автоматически в ведомость не попадает. Добавьте его вручную. Обнулите сумму к выплате.
   5. Отразите удержанный НДФЛ документ Операция учета НДФЛ. Заполните только вкладку Удержано по всем ставкам.
   Долее подробно смотрите в прикрепленном файле.

   

   pdf uderzhanie-zajma-iz-zarplaty

Комментарии закрыты.