Добрый день! Организация применяет общий режим налогообложения-метод начисления и ПБУ 18/02 балансовым методом (без отражения постоянных и временных разниц). Арендуем офис. Расчет процентов сделали вне 1 С. При проведении документа Поступление в аренду(лизинг), документ не формирует проводок. В Движениях документа нет вкладки журнала проводок,где можно исправить проводки.Есть возможность только исправить первоначальную стоимость. Или надо исправлять проводки в регламентной операции переход на ФСБУ 25? Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать? Спасибо!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Дисконтирование арендных платежей в 1С ПРОФ
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Указание счета затрат в проводках по начислению резервов отпусков в 1С Добрый день. Бухгалтерия предприятия 3.0 (3.0.147.18). В декабре 2023 сделали 2 документа в ЗУП по резервам отпусков: Начисление и Инвентаризацию. В…
- Надо ли корректировать счета 09 и 77 при переходе на балансовый метод ПБУ 18/02 в 1С Добрый день. Компания решила в 2020 году перейти на балансовый метод учета разниц. Подскажите, пожалуйста, если на конец 2019 года…
- Почему сторнируется проводка списания резерва по оплате труда, выгруженная из ЗУП 1С Здравствуйте. Списали неиспользованные резервы на премии. Сотрудник уволен. В ЗУП сделали документ «Списание» — он перекачался в БП. Документом «Резервы…
- ФСБУ 25 переход и ПБУ 18 При вводе ППА в БУ, в НУ - это не отражается. У компании применяется балансовый метод по ПБУ18 Возникает при…
Статьи по этой теме
- Ошибка в проводках при списании резервов в 1С После списания резерва, проводки, созданные в документе Резервы по оплате труда с типом Списание , сторнируются при закрытии месяца. В…
- Новый и старый механизмы учета резервов — в чем отличия и как перейти Видео: Переход на новый механизм учета резервов Видео: Синхронизация с 1С:Бухгалтерией после обновления Видео: Перенос остатков по резервам после обновления…
- Как начислить резервы отпусков при расчете зарплаты в ЗУП только по БУ в 1С? Какие настройки сделать в ЗУП и 1С:Бухгалтерия, чтобы резервы отпусков начислялись только в БУ? Разберем последовательность действий в ЗУП и…
- Как проверить ведение ПБУ 18/02 балансовым методом с отражением ПР и ВР в 1С Балансовый метод с отражением постоянных и временных разниц в 1С — допустимый вариант учета отложенных налоговых активов и обязательств. В…
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, про какие именно проводки речь. Проводок по дисконтированию в 1С ПРОФ нет и не планируется.
В документе на скрине есть ручная корректировка. Она «замораживает» документ от изменений, которые внесли в ручном режиме и ничего меняться не будет.
Для каких целей установлена ручная корректировка и что исправили.
По поводу дисконтирования в ПРОФ
Появилось ли дисконтирование по ФСБУ 25 в 1С ПРОФ
.
Я пыталась сделать так, как описано у вас в рекомендации «Дисконтирование арендных платежей в 1 С ПРОФ». Там в примере правда документ от 25.01.2022 года. Мне удалось ручной проводкой только исправить первоначальную стоимость. А вот вкладки ДтКт нет как на примере.
Добрый день! Высылаю скрин.
Как сам документ заполнен — шапка и табличная часть.
Добрый день! Рекомендуем переходить на КОРП, если нужен полноценный учет по ФСБУ 25.
В ПРОФ придется все расчеты по дисконтированию вести вне программы и вносить ручными операциями. Вероятность ошибки в этом случае крайне высока.
При переходе на ФСБУ 25 документ Поступление в аренду проводок не формирует.
Переходные проводки вы можете увидеть только в регламентной операции Переход на ФСБУ 25:
Альтернативный переход на ФСБУ 25/2018 у арендатора по договору аренды с дисконтированием (КОРП)
Вносить исправления в регламентную операцию не рекомендую, в дальнейшем это может привести к ошибкам в программе, которые очень сложно отследить.
Можно попробовать отразить процентный расход в межотчетный период:
Операции межотчетного периода в 1С
.