Добрый день! Организация покупает билеты и оплачивает гостиницу по корпоративной карте (через физ лицо данные выплаты не проходят) По билетам формируем проводки Дт76.5 Кт 51, затем выдача денежных документов под отчет. Можно ли использовать такой же механизм по гостинице?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Денежные документы
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Оформление командировочного авансового отчета и отдельного авансового отчета на материалы в 1С Добрый день! Прошу подсказать актуальную статью по оформлению авансового отчета по командировке сотрудника: - есть ж/д билет, авиа билеты, проживание…
- Заполнение авансового отчета по служебной командировке, если срок изменился в меньшую сторону в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как отразить следующую ситуацию в программе 1С: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.173.37), ОСНО. В организации…
- Авансовый отчет по командировке, если денежные средства выданы одному сотруднику на всю группу в 1С Здравствуйте! Ситуация такая: руководитель и еще один сотрудник летали в командировку в другой город. Билеты покупались заранее и оплачивались картой,…
- Как оформить однодневную командировку в страны ЕАЭС в 1С Добрый день! Сотрудник убыл в командировку в Беларусь 07.02 и прибыл в Россию на следующий день. В каком размере мы…
Статьи по этой теме
- Электронные билеты в Авансовом отчете в 1С В Бухгалтерия 8.3 электронные билеты, приобретенные организацией для командированных работников, отражаются в Авансовом отчете на отдельной вкладке Билеты (с релиза…
- Командировочные и представительские расходы: компенсации работникам и учет затрат Прямой эфир прошел : 31 января 2019 г. Лектор : Климова М.А. Общая продолжительность встречи : 3 часа 57 минут…
- Командировка: расчеты наличными средствами Расчеты с подотчетным лицом требуют внимания: необходимо проконтролировать, чтобы деньги были использованы на нужды организации, получить правильно оформленные документы и,…
- Минфин разъяснил, как применять "льготу" по НДС для гостиниц Источник: Письмо Минфина от 27.07.2022 N 03-07-15/73570 , Письмо ФНС от 12.08.2022 N СД-4-3/10526@ Информация для: гостиничного бизнеса С 1…
Добрый день!
Если при оплате гостиницы, Контрагент предоставляет вам денежный документ, вы его выдаете работнику, тогда выдачу документов отражайте так же как и билеты.
Командировка: суточные сверх нормы, расчет через корпоративную карту, приобретение билетов организацией
Денежные документы: законодательство
.