Добрый день. При заполнении Декларация по прибыли за год строка 110 не равна 50 % строки 100, сумма расхождения составляет 1 000,00 руб. Как проверить/ скорретировать расчет строки 150 Приложения 4 к Листу 02, которая и влияет на строку 110 Листа 02?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Расхождение списания суммы убытков прошлых лет при заполнении Декларации налога на прибыль в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка в 6-НДФЛ за 2020 "дата по стр. 100 не может быть больше даты по стр. 110" Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить строки 100, 110, 120 Раздела 2 Расчета 6 НДФЛ за 2020 год, если…
- Заполнение отчета 6-НДФЛ в части аванса в 1С Здравствуйте. Аванс, выплаченный 25.03 попадает в строки 110 - 100 тыс 140 - 13 тыс, а в строку 112 он…
- Как проверить стр. 110 раздела 2 отчета 6-НДФЛ в 1С Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.139.19) Подскажите, пожалуйста, какой и как нужно сформировать отчет, чтобы проверить правильность заполнения строки 110…
- Проверка строки 110 отчета 6-НДФЛ в 1С Добрый день! Неожиданно возникли сомнения в правильности заполнения программой и мной строки 110 в отчете 6-ндфл за полугодие. Теоретически я…
Статьи по этой теме
- В ЗУП 3 ошибочно не учитываются настройки начисления по строкам Раздела 2 отчета 6-НДФЛ, если различаются плановая и фактическая даты выплаты дохода В ЗУП 3 если планируемая дата выплата дохода не совпадает с фактической, то настройка начисления по включению доходов в строки…
- Настройка включения доходов в строки 110-113 формы 6-НДФЛ (ЗУП 3.1.14.586/3.1.18.119) Теперь можно точно определить, какие доходы будут отражаться в каждой из строк 110-113 формы 6-НДФЛ. Для этого добавлена новая настройка…
- ФНС разобрала на примере, как показать в 6-НДФЛ дивиденды свыше 5 млн руб. С 2021 года доходы граждан, превысившие 5 млн руб., облагаются НДФЛ 15%. В помощь налогоплательщикам ФНС показала пример, как заполнить…
- Заполнение 6-НДФЛ в соответствии с письмом ФНС от 04.12.2023 N БС-4-11/15166@ (ЗУП 3.1.27.151 / 3.1.28.64) Реализовано автозаполнение рекомендованной формы 6-НДФЛ (Отчетность, справки – 1С-Отчтеность) для отчетных периодов с 01.01.2024 согласно Письму ФНС от 04.12.2023 N…
Добрый день!
В декларации по НП можно перепроверить суммы сформированные в декларации по листу 02 в Расшифровке строк.
Расшифровка строк декларации по налогу на прибыль в 1С
Налогооблагаемую прибыль за год можно уменьшить на любую сумму убытков прошлых лет, при условии, что прибыль уменьшится не более чем вдвое.(п. 40 ст. 2 Закона № 305-ФЗ).
Нужно перепроверить сумму сформировавшегося убытка на предмет списания в прошлых отчетных периодах.
Возможно были корректировки уменьшения убытка «Справками бухгалтерского учета».
Дополнительно приложу материал по Формированию Декларации НП.
Декларация по налогу на прибыль за 2023 в 1С (25.03.24)
добрый день, сами разобрались, вопрос можно закрыть.
Спасибо что написали!
Будут вопросы обращайтесь.