Декларация по прибыли: заполнение строки 100, 110, 120 Листа 02

Вопрос задал Наталия Д.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★10.00/10)

Добрый день. При заполнении Декларация по прибыли за год строка 110 не равна 50 % строки 100, сумма расхождения составляет 1 000,00 руб. Как проверить/ скорретировать расчет строки 150 Приложения 4 к Листу 02, которая и влияет на строку 110 Листа 02?

Все комментарии (4)

  1. Добрый день!

    В декларации по НП можно перепроверить суммы сформированные в декларации по листу 02 в Расшифровке строк.
    Расшифровка строк декларации по налогу на прибыль в 1С

    Налогооблагаемую прибыль за год можно уменьшить на любую сумму убытков прошлых лет, при условии, что прибыль уменьшится не более чем вдвое.(п. 40 ст. 2 Закона № 305-ФЗ).
    Нужно перепроверить сумму сформировавшегося убытка на предмет списания в прошлых отчетных периодах.
    Возможно были корректировки уменьшения убытка «Справками бухгалтерского учета».

    Дополнительно приложу материал по Формированию Декларации НП.
    Декларация по налогу на прибыль за 2023 в 1С (25.03.24)
    .

  2. Ответ на никак не помог. Какие дополнительные данные нужно предоставить, чтобы получить ответ на вопрос?

  3. добрый день, сами разобрались, вопрос можно закрыть.

  4. Спасибо что написали!
    Будут вопросы обращайтесь.

Комментарии закрыты.