Добрый день! Разбираюсь с прибылью. Сформировала декларацию и налоговая база для исчисления прибыли не стыкуется с ОСВ на 404 рубля. Уже проверила регистры дохода и расхода — все сходится с декларацией и Анализ учета по налогу на прибыль тоже сходиться с Декларацией, а вот по ОСВ налоговая база на 404 рубля больше. Посоветуйте что можно еще проверить?
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Надо перепровести документы и перезакрыть период. Проверить результат — ушла проблема или нет.
Если не ушла, то начать с Операций, введенных вручную или ручных корректировок в документах.
Возможно, какие-то нетипичные были операции в этом периоде — проверить их оформление.
Нужно перепровести и приход и расход?
Если за 9 мес 2021 все было ок, то так.
Провести любой документ октября.
Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца — Перепровести документы (синяя ссылка слева) — Выполнить закрытие месяца.
Так окт, нояб, дек 2021.
Проверить результат.
А нетипового ничего такого не помните из операций за 4 кв 21, куда бы можно было порыть?
Добрый день! Делала списание задолженности корректировка долга. Может что-то здесь не так. Сумма подходит.
Списание полученного аванса.
Валентина, это уже ближе к теме 🙂 Спасибо!
На вкладке Счет списания — Статья прочие доходы и расходы, которая в проводках.
Покажите ее карточку, пожалуйста.
Наверно я не правильно поставила счет списания. Я списала кредиторку. У нас был договор в у.е. и они нам переплатили. Когда я с ними беседовала и просила прислать письмо на возврат денег они мне сказали, что у них все закрыто так как они все оприходовали в рублях. Поэтому я решила списать эти деньги. Наверно надо было поставить счет 91.01?
Если это авансы покупателя, значит у нас в учете Д 51 К 62 (кредиторка). Списываем Д 62 К 91.01 — все верно 🙂 это у нас доходы.
Корректировка долга
Все получилось Спасибо, что дали наводку где еще можно проверить.
Валентина, супер. Спасибо, что написали. Мы молодцы!!! 🙂
Да мы молодцы с вашей подачи все решилось быстро.