Что проверить, если налоговая база в декларации по прибыли меньще, чем в ОСВ в 1С

Вопрос задал Валентина И.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.80/10)

Добрый день! Разбираюсь с прибылью. Сформировала декларацию и налоговая база для исчисления прибыли не стыкуется с ОСВ на 404 рубля. Уже проверила регистры дохода и расхода — все сходится с декларацией и Анализ учета по налогу на прибыль тоже сходиться с Декларацией, а вот по ОСВ налоговая база на 404 рубля больше. Посоветуйте что можно еще проверить?

Обсуждение (12)

  1. Здравствуйте!

    Надо перепровести документы и перезакрыть период. Проверить результат — ушла проблема или нет.

    Если не ушла, то начать с Операций, введенных вручную или ручных корректировок в документах.

    Возможно, какие-то нетипичные были операции в этом периоде — проверить их оформление.

  2. Нужно перепровести и приход и расход?

    1. Если за 9 мес 2021 все было ок, то так.
      Провести любой документ октября.
      Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца — Перепровести документы (синяя ссылка слева) — Выполнить закрытие месяца.
      Так окт, нояб, дек 2021.
      Проверить результат.
      А нетипового ничего такого не помните из операций за 4 кв 21, куда бы можно было порыть?

  3. Добрый день! Делала списание задолженности корректировка долга. Может что-то здесь не так. Сумма подходит.

  4. Списание полученного аванса.

    1. Валентина, это уже ближе к теме 🙂 Спасибо!
      На вкладке Счет списания — Статья прочие доходы и расходы, которая в проводках.
      Покажите ее карточку, пожалуйста.

  5. Наверно я не правильно поставила счет списания. Я списала кредиторку. У нас был договор в у.е. и они нам переплатили. Когда я с ними беседовала и просила прислать письмо на возврат денег они мне сказали, что у них все закрыто так как они все оприходовали в рублях. Поэтому я решила списать эти деньги. Наверно надо было поставить счет 91.01?

    1. Если это авансы покупателя, значит у нас в учете Д 51 К 62 (кредиторка). Списываем Д 62 К 91.01 — все верно 🙂 это у нас доходы.

      1
  6. Корректировка долга

  7. Все получилось Спасибо, что дали наводку где еще можно проверить.

    1. Валентина, супер. Спасибо, что написали. Мы молодцы!!! 🙂

  8. Да мы молодцы с вашей подачи все решилось быстро.

Комментарии закрыты