Разные суммы НДС в строках 003 и 020 раздела 3 декларации и расшифровке в 1С

Ответственный за ответ: Ольга Клешнёва (★9.88/10)

Здравствуйте
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.198.15)
УСН (доходы минус расходы), НДС 22%

Подскажите, пожалуйста, почему в декларации по НДС в Разделе 3 по строкам 003 и 020 при нажатии кнопки «расшифровать» суммы налога в рублях оказывается сумма отличная от декларации

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Если пробежаться по строкам в Расшифровке, возможно, где-то были ручные корректировки.

    Одной из причин, может быть разные алгоритмы расчета программой:
    В Разделе 3 налоговой декларации по НДС в строке 020 по графе 3 отражена налоговая база в размере 4 812 037руб. Программа автоматически исчисляет сумму налога для этой строки прямым арифметическим методом (22% от налоговой базы) и проставляет в графу 5 значение 1 058 648 руб.

    Однако при обращении к расшифровке данной ячейки (подокументный разрез) сумма НДС рассчитывается иначе: по каждому документу в отдельности с учетом правил округления, после чего полученные значения суммируются. Итоговая сумма по расшифровке составляет 1 058 697,02 руб.

    В декларации можно вручную поправить НДС :

    -в декларации по НДС, клавиша ЕЩЕ—Настройка
    -установить флажок в поле Отключить автоматический расчет вычисляемых ячеек—Сохранить
    -поле этого графа 5 станет желтой, доступной для корректировки
    -вносите исправления и убираете флажок в Настройках.

    Материал по теме:
    Минфин напомнил о правилах округления НДС

    png NDS-nastrojka
    png NDS-nastrojka1
    png NDS-nastrojka2

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Декларация по НДС При формировании ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС идет несоответствие данных попадающих в ДЕКЛАРАЦИЮ с регистрами БУХ УЧЕТА по 76 АВ. При просмотре…
  2. Неправильно заполняется раздел 1 отчета 6-НДФЛ Зарплата начисляется в 1С:Бухгалтерия. При автоматическом заполнении отчета 6-НДФЛ неправильно заполняются все строки раздела 1 (кроме вычетов). Для примера возьмем…
  3. Отражение сумм авансов и резерва по сомнительным долгам в бухгалтерской отчетности в 1С Добрый день. Прошу разъяснить как формировать отчетность в сложившейся ситуации: по договору контрагенту был оплачен аванс Д60.02, с аванса был…
  4. ОДДС, строка 4122 не попадают Страховые взносы и НДФЛ в 1С Добрый день! В отчет «Бухгалтерская отчетность», раздел «Отчет о движении денежных средств», строка 4122 не попадают страховые взносы и НДФЛ.…

Статьи по этой теме

  1. Сверка деклараций по НДС и налогу на прибыль в 1С В программе 1С автоматизирована сверка налоговых баз по НДС и налогу на прибыль (с релиза 3.0.195). Воспользоваться ей можно как…
  2. Как заполнить декларацию по НДС при корректировке Заявления о ввозе из ЕАЭС в 1С? В декларации по НДС за 4 квартал отражен вычет по НДС на основании Заявления о ввозе товаров из ЕАЭС. После…
  3. Декларацию по НДС за I квартал 2026 сдавайте по новой форме Источник: сообщение ФНС Информация для: плательщиков НДС Декларация по НДС за первый квартал 2026 представляется на обновленном бланке, утв. Приказом…
  4. Можно ли в документе Восстановление НДС при переходе не указывать счета-фактуры, если это слишком трудоемко? При переходе на УСНО как правильно отразить восстановление НДС с материалов? Можем ли мы провести это одной суммой без указания…