Ошибка в декларации по НДС не заполнен ИНН и КПП иностранного контрагента в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Марина М.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Добрый день. В отчете по декларации НДС выдает ошибку о том, что не заполнено ИНН и КПП у организации. Контрагент — иностранец. В счет-фактуре код вида операции указан 06.
Подскажите, пожалуйста, почему в декларации система выдает ошибку?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Приложите карточку контрагента, пожалуйста.
    Давайте посмотрим, как заполнена.
    Что в поле Страна регистрации
    ИНН, КПП у иностранцев не заполняем
    Справочник Контрагенты в 1С

    1. Карточку контрагента прилагаю. С этим контрагентом работаем давно

  2. Может это зависеть от выбранного договора контрагента в документе Формирование записей книги покупок?

  3. У вас это получается покупка услуг у иностранца из ЕАЭС.
    Это первый такой договор или уже были такие операции?

    Давайте проверять тогда алгоритм, мало ли какой-то нюанс «убежал»
    Налоговый агент по НДС и налогу на прибыль при покупке услуг у иностранца с постоплатой в 1С
    Налоговый агент по НДС при приобретении электронных услуг у иностранца в 1С
    Налоговый агент по НДС при покупке услуг у иностранца с предоплатой в 1С

    1. Мария, мы поменяли договор у контрагента в документе Формирование записей книги покупок и ошибка в декларации ушла.

      1. Марина, поняла. Какие хорошие новости. Спасибо, что поделились! 🌷🌷🌷

        Формирование записей книги покупок лучше всегда перезаполнять на финальной стадии подготовки декларации по НДС, чтобы исключить ситуации, когда что-то смотрели и например, случайно перекликнули аналитику.
        По налоговым агентам по НДС у нас процессы автоматизированы в 1С. Поэтому пользуемся на всю катушку 🧵

         1

Комментарии закрыты.