Добрый день! Российская компания выплатила проценты по займам казахской материнской компании и удержала как налоговый агент по прибыли- 10%. Надо ли заполнять лист 03 Раздела А ? Если надо, то как его заполнить? В каких разделах и строках в декларации по налогу на прибыль надо еще указать данные по этой операции?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Декларация по налогу на прибыль при выплате процентов по займу налоговым агентом в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Переход самозанятого на ПСН и открытие ИП в 1С Вопрос по патентной системе (если возможно, проконсультируйте, пожалуйста). Опишу ситуацию: у самозанятого превышен лимит 2,4 млн (автосервис). Банк предупредил, что…
- Как исправить, если товары завели, как материалы в 1С Добрый день! Организация приходовала топливо как материалы, а через некоторое время выяснилось, что часть топлива надо было приходовать как товар.…
- Как изменить дату в балансе в 1С Как можно изменить дату в балансе. Создала 08 декабря 2020 года, перезаполняла, сохраняла. теперь надо отправить в ифнс, но дату…
- Задолженность по уточненке до 2023 платить на ЕНС или платежками по-старому в 1С Подскажите, пожалуйста, долги 2022г. как уплачивать? На ЕНС или по старому? Надо сдать уточненную декларацию по налогу, для этого надо…
Статьи по этой теме
- Платить ли транспортный налог, если катер зарегистрирован в ГИМС, но не учтен на 01 счете как ОС? Катер (продукция предприятия) зарегистрирован в ГИМС, но как основное средство на 01 счете не учитывался, т. к. не готов к…
- Меняется ли учет на УСН с НДС, если доход не превышает лимит? Работаем на УСН, доход меньше 20 млн руб. Меняется ли для нас что-то в учете НДС с 2026 года? На…
- Ответы на самые горячие вопросы по АУСН в 1С:Бухгалтерия, часть 2 Полная запись Разбивка записи по темам НДФЛ и зарплата на АУСН через банк Банки и личный кабинет АУСН — сбои,…
- Получаем выручку в иностранной валюте. Валютой рассчитываемся за услуги. Надо ли вести раздельный учет НДС и заполнять Раздел 7 декларации по НДС? Получаем выручку от зарубежного покупателя в иностранной валюте. Валютой рассчитываемся с зарубежными партнерами за услуги. Надо ли вести раздельный учет…
Здравствуйте!
Надо ли заполнять лист 03 Раздела А ?
нет, подраздел 1.3 разд. 1 и лист 03 декларации по налогу на прибыль заполняется о дивидендах, выплаченных российским и иностранным компаниям, и об удержанном из них налоге отразите в декларации по налогу на прибыль.
Данные сведения нужно отразить в Налоговом расчете о суммах, выплаченных иностранным организациям по Форме КД 1151056 (п. 1 ст. 289, п. 4 ст. 310 НК РФ, п. 1.1 Порядка заполнения налогового расчета о суммах, выплаченных иностранным организациям).
В 1С Отчеты — Регламентированные отчеты — Создать — Доходы, выплаченные иностранным организация
Срок сдачи, по итогам отчетного периода — не позднее 25 календарных дней со дня его окончания.
Дополнительно
Расчет налогового агента за 2021 год при выплате доходов иностранным организациям в 1С
.