Добрый день! Российская компания выплатила проценты по займам казахской материнской компании и удержала как налоговый агент по прибыли- 10%. Надо ли заполнять лист 03 Раздела А ? Если надо, то как его заполнить? В каких разделах и строках в декларации по налогу на прибыль надо еще указать данные по этой операции?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Декларация по налогу на прибыль при выплате процентов по займу налоговым агентом в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Заполнение Декларации по налогу на прибыль при продаже акций компании, не обращающихся на рынке ценных бумаг, в 1С Мы продали акции компании, не обращающиеся на рынке ценных бумаг. Отразили эту продажу в разделе 5 Декларации по прибыли. Получили…
- Заполнение декларации по прибыли при выплате дивиденды иностранной организации в 1С Есть компания ООО с иностранным капиталом. Они уплачивают дивиденды иностранной организации. В каких декларациях правильно указать суммы дивидендов, выплаченных иностранной…
- Ошибка при закрытии месяца раздел "Расчет налога на прибыль" Добрый день! Подскажите, пожалуйста. 23.11.2021г. у нас закрылось ОП в г. Казани. Головная компания у нас в Московкой области. При…
- Нужно ли при исправлении ошибок прошлого периода заполнять раздел Корректировка данных отчетного налогового периода в бухгалтерской отчетности в 1С Если в компании были исправления ошибок прошлого периода (изменились разделы «Основные средства», «Нераспределенная прибыль») за 2022, 2023 год + был…
Статьи по этой теме
- По какой ставке правопреемнику исчислять налог на прибыль при выплате дивидендов по реорганизованной компании? Учредитель (юр. лицо) владеет 100% в УК организации более 5 лет. Организация реорганизована в форме присоединения. По какой ставке правопреемнику…
- Лист 02 Приложение 7 в декларации по налогу на прибыль: Федеральный инвестиционный вычет в 1С Видео: Приложение 7 к Листу 02 в 1С Федеральный инвестиционный вычет Приложение 7 к Листу 02 декларации по налогу на…
- Лист 03 декларации по прибыли в 1С при выплате дивидендов Выплата дивидендов Организация при выплате дивидендов учредителям является налоговым агентом по: налогу на прибыль — для юрлица; НДФЛ — для…
- С 31.08.2023 изменился порядок заполнения налогового расчета о доходах, выплаченных иностранцам Источник: Письмо ФНС от 24.08.2023 N СД-4-3/10850@ Информация для: агентов по налогу на прибыль 31 августа 2023 года вступили в…
Здравствуйте!
Надо ли заполнять лист 03 Раздела А ?
нет, подраздел 1.3 разд. 1 и лист 03 декларации по налогу на прибыль заполняется о дивидендах, выплаченных российским и иностранным компаниям, и об удержанном из них налоге отразите в декларации по налогу на прибыль.
Данные сведения нужно отразить в Налоговом расчете о суммах, выплаченных иностранным организациям по Форме КД 1151056 (п. 1 ст. 289, п. 4 ст. 310 НК РФ, п. 1.1 Порядка заполнения налогового расчета о суммах, выплаченных иностранным организациям).
В 1С Отчеты — Регламентированные отчеты — Создать — Доходы, выплаченные иностранным организация
Срок сдачи, по итогам отчетного периода — не позднее 25 календарных дней со дня его окончания.
Дополнительно
Расчет налогового агента за 2021 год при выплате доходов иностранным организациям в 1С
.