ООО, «Доходы минус расходы» + НДС 22% и 10%.
Здравствуйте! Неверно заполняется декларация.
См. файл.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Провести исправления и заполнить декларацию по НДС, если ошибочно включилось освобождение организации от НДС в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Почему программа предлагает сформировать счет-фактуры на аванс в экспресс-проверке, если они уже выписаны, и как списать зависший НДС из регистра в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.190.11), ОСН. Добрый день. При экспресс-проверке по НДС программа выдает ошибку: рекомендует сформировать счет-фактуры на…
- УСН доходы с НДС 22%, реализация гостиничных услуг в розницу через агента с НДС 0% + 22% сопутствующие товары в 1С Здравствуйте 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.190.11) Очень нужен пример реализации услуг гостиницы через агента в учете принципала. Принципал на УСН…
- Заполнение депозитов, НДС, другие налоги в ОДДС за 2025 в 1С Добрый день! По ОДДС за 2025 года: правильно понимаю: 1) краткосрочные депозиты: движение в ОДДС не показывается, кроме полученных %…
- Вопрос применения НДС индивидуальными предпринимателями, занимающимися съемкой кинофильмов, при наличии УНФ Добрый день. ИП занимается съемкой фильмов. С 2026 года применяет УСН с НДС. При наличии УНС имеет ли ИП право…
Статьи по этой теме
- Отражение ППА и обязательства по аренде в Балансе – НДС и проценты в 1С Отражение ППА в Балансе В ФСБУ 25/2018 не определен порядок отражения ППА в балансе. Права пользования активами отражаются ( п.…
- Настройка учетной политики по НУ в 1С: НДС При формировании учетной политики по налоговому учету особое место занимает учетная политика по НДС. Рассмотрим подробнее: где и как задается…
- Можно ли упрощенцу ставку НДС 5% (7%) поменять на 22%? Применяем в 2025 году УСН, доходы свыше 20 млн руб. Переходим с 2026 года на уплату НДС по ставке 5%.…
- Проверка НДС в Отчете о движении денежных средств в 1С Видео: Как проверить НДС в отчете о движении денежных средств в 1С Скачать настройки Универсального отчета Загрузить настройки Универсального отчета…
Здравствуйте!
Если возврат был только один, а остальные операции — стандартная продажа, то НДС должен формироваться по книге продаж и разделу 3 декларации, а не попадать в раздел 12.
Попадание реализаций в раздел 12 означает, что в 1С часть счетов-фактур оформлена или зарегистрирована некорректно. Нужно проверить документы реализации, порядок регистрации счетов-фактур, записи книги продаж и затем заново перезаполнить декларацию.
Так же следует проверить нет ли ручных корректировок в регистрах НДС или в помощнике НДС. Корректно ли выполнено Формирование записей книги продаж перед заполнением декларации.
Отпишитесь, пожалуйста, по результату 🍀
Добрый день.
Теория понятна. Все зарегистрировалось корректно. Регистры все верные. Причина была в галке истории изменения НДС. Там почему-то встала галка, что организация Освобождена от НДС (это был последний скрин в предыдущем файле. Я не могла понять, как его убрать и почему так получилась). Пока не удалила запись и не ввела новую, перепровела все и все посчиталось автоматически.
Отлично, Юлия! Прекрасные новости 🌷🌷🌷
Благодарю, что поделились результатом 🌟
Закрываем!