ООО, «Доходы минус расходы» + НДС 22% и 10%.
Здравствуйте! Неверно заполняется декларация.
См. файл.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Провести исправления и заполнить декларацию по НДС, если ошибочно включилось освобождение организации от НДС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как рассчитывается сумма в регламентной операции Начисление налогов на единый налоговый счет по НДС в 1С Добрый день, Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.147.25). В идеале сумма проводок по операции "Начисление налогов на единый налоговый счет"…
- В Книге покупок и в ГТД заполнена сумма без НДС и НДС, а в Декларацию сумма НДС не проставляется в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в Книге покупок и в ГТД заполнены сумма без НДС и НДС, а в Декларацию сумма…
- НДС с аванса автоматически не восстанавливается в Книге продаж в 1С При Формировании книги покупок при восстановлении аванса документ-основание отражается как Списание с расчетного счета. Но в книгу продаж попадал номер…
- Расхождение между налоговыми базами по налогу на прибыль и НДС в 1С Добрый день. Налоговая инспекция запросила пояснить расхождение между налоговыми базами по налогу на прибыль и НДС. Подскажите, если какой-нибудь отчет…
Статьи по этой теме
- Особенности приобретения и принятия к учету неисключительных прав на программу при раздельном учете НДС в 1С В статье рассмотрим, как в 1С отразить приобретение неисключительных прав на программу и принять НДС к вычету, если в бухучете…
- Новые реестры для экспортного НДС 0% применяются с 01.04.2024 Источник: Письмо ФНС от 26.03.2024 N ЕА-4-15/3388@, сообщение ФНС Информация для: экспортеров ФНС выпустила письмо, которым извещает нижестоящие инспекции и…
- Пересчитывать ли НДС, если стоимость в договоре указана в валюте или у. е.? Источник: Письмо Минфина от 27.09.2023 N 03-07-08/92185 Информация для: плательщиков НДС В договоре на реализацию товаров (работ, услуг) рублевое денежное…
- Как ответить на требование ИФНС о предоставлении реестров для подтверждения ставки НДС 0% при экспорте товаров в ЕАЭС? Сдали декларацию по НДС с разделом 4, код операции 1011427 (реализация сырьевых товаров на территорию стран ЕАЭС). Налоговая требует предоставить…
Здравствуйте!
Если возврат был только один, а остальные операции — стандартная продажа, то НДС должен формироваться по книге продаж и разделу 3 декларации, а не попадать в раздел 12.
Попадание реализаций в раздел 12 означает, что в 1С часть счетов-фактур оформлена или зарегистрирована некорректно. Нужно проверить документы реализации, порядок регистрации счетов-фактур, записи книги продаж и затем заново перезаполнить декларацию.
Так же следует проверить нет ли ручных корректировок в регистрах НДС или в помощнике НДС. Корректно ли выполнено Формирование записей книги продаж перед заполнением декларации.
Отпишитесь, пожалуйста, по результату 🍀
Добрый день.
Теория понятна. Все зарегистрировалось корректно. Регистры все верные. Причина была в галке истории изменения НДС. Там почему-то встала галка, что организация Освобождена от НДС (это был последний скрин в предыдущем файле. Я не могла понять, как его убрать и почему так получилась). Пока не удалила запись и не ввела новую, перепровела все и все посчиталось автоматически.
Отлично, Юлия! Прекрасные новости 🌷🌷🌷
Благодарю, что поделились результатом 🌟
Закрываем!