Декларация по НДС при реализации услуг по разработке ПО для ЭВМ иностранным покупателям в 1С

Вопрос задал Анна С.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.80/10)

Для того, чтобы информация об экспорте услуг попала в 4 раздел, я из документа реализации пытаюсь софрмировать документ Таможенная декларация. Но там необходимо вводить номер декларации, которой у нас нет. Что делатьв этой ситуации?

Обсуждение (7)

  1. Здравствуйте!

    По услугам нет таможенных деклараций. Этот документ для товаров.

    Подтверждение НДС 0% по «экспорту» услуг в 1С можно сказать не автоматизировано. Заполнять надо в ручном режиме.

    Пожелания по автоматизации направить на v8@1c.ru

    3
    1. Т.е. я пропускаю радел Таможенная декларация и заполняю документ Подтверждение нулевой ставки? А реестр по услугам можно софрмировать? Я просто пытаюсь понять, как правильно заполнить 4 раздел Декларации.

  2. Если в общем по учету, то все также, как по сырьевому экспорту. Но полной автоматизации нет.
    Т.е. все документы Подтверждение НДС 0%, раздельный учет НДС, Формирование записей книги покупок и Формирование записей книги продаж — используете. Но автозаполнения, как по товарам нет. Надо в ручном режиме информация регулировать.
    По товарам у нас понятно, что купили товар А и продали товар А. Есть связь с входящим НДС. А по услугам у нас такой информации в программе нигде нет.
    При необходимости можно доработать с помощью программиста 1С.

    В вашем случае, какие именно услуги по ставке НДС 0% уточните, пожалуйста.

    2
  3. Реализация услуг по разработке ПО для ЭВМ. Место оказания услуг вне териитории РФ, поэтому НДС 0%. Не пойму, как включить это в 4 раздел. И еще можете подсказать, пожалуйста, какой код операции нужно указывать в Декларации по услугам? 1С предлагает все по товарам. Заранее благодарю.

    1. Таможенную декларацию пропускаете, остальное все также, как по сырьевому экспорту — все верно поняли.

      По поводу реестра — какой именно реестр ваш уточните, пожалуйста. Их всего 14 штук — Приложение 01…Приложение 14. В шапке каждого реестра есть, к какой статье НК РФ он относится.
      И по поводу ПО ЭВМ НДС 0% — точная нормативная база нужна: НК РФ с пунктами и подпунктами по статье 164 НК РФ, на каком основании ставка НДС 0%.

  4. Реализация работ (услуг), местом реализации которых не признается территория Российской Федерации. Ст. 147, 148 НК РФ (Покупатель находится вне территории РФ). Я так понимаю, что в такой ситуации нужно заполнить не 4, а 7 раздел. Это так?

    1. Если у вас реализация без НДС, то тогда раздел 7 декларации по НДС заполняется.
      Ст. 147, 148 объемные — нужны конкретные пункты и подпункты их.
      НДС 0% — это налоговая ставка, которую надо подтвердить документально в срок. Это разделы 4, 5, 6.
      Без НДС — это нет НДС в принципе. Это раздел 7.
      По услугам без НДС своя история с входящим НДС. Много особенностей — подробнее здесь
      Вычет входящего НДС при оказании услуг иностранцам с 01 июля 2019
      Поддержка IT-компаний: налоговый маневр
      Как автоматически заполнить раздел 7 декларации по НДС при реализации программных продуктов?
      Если реализация только по ст. 148 НК РФ, можно ли учитывать входящий НДС в стоимости работ после 01.07.2019?
      .

      2

Комментарии закрыты