Для того, чтобы информация об экспорте услуг попала в 4 раздел, я из документа реализации пытаюсь софрмировать документ Таможенная декларация. Но там необходимо вводить номер декларации, которой у нас нет. Что делатьв этой ситуации?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
По услугам нет таможенных деклараций. Этот документ для товаров.
Подтверждение НДС 0% по «экспорту» услуг в 1С можно сказать не автоматизировано. Заполнять надо в ручном режиме.
Пожелания по автоматизации направить на v8@1c.ru
Т.е. я пропускаю радел Таможенная декларация и заполняю документ Подтверждение нулевой ставки? А реестр по услугам можно софрмировать? Я просто пытаюсь понять, как правильно заполнить 4 раздел Декларации.
Если в общем по учету, то все также, как по сырьевому экспорту. Но полной автоматизации нет.
Т.е. все документы Подтверждение НДС 0%, раздельный учет НДС, Формирование записей книги покупок и Формирование записей книги продаж — используете. Но автозаполнения, как по товарам нет. Надо в ручном режиме информация регулировать.
По товарам у нас понятно, что купили товар А и продали товар А. Есть связь с входящим НДС. А по услугам у нас такой информации в программе нигде нет.
При необходимости можно доработать с помощью программиста 1С.
—
В вашем случае, какие именно услуги по ставке НДС 0% уточните, пожалуйста.
Реализация услуг по разработке ПО для ЭВМ. Место оказания услуг вне териитории РФ, поэтому НДС 0%. Не пойму, как включить это в 4 раздел. И еще можете подсказать, пожалуйста, какой код операции нужно указывать в Декларации по услугам? 1С предлагает все по товарам. Заранее благодарю.
Таможенную декларацию пропускаете, остальное все также, как по сырьевому экспорту — все верно поняли.
—
По поводу реестра — какой именно реестр ваш уточните, пожалуйста. Их всего 14 штук — Приложение 01…Приложение 14. В шапке каждого реестра есть, к какой статье НК РФ он относится.
И по поводу ПО ЭВМ НДС 0% — точная нормативная база нужна: НК РФ с пунктами и подпунктами по статье 164 НК РФ, на каком основании ставка НДС 0%.
Реализация работ (услуг), местом реализации которых не признается территория Российской Федерации. Ст. 147, 148 НК РФ (Покупатель находится вне территории РФ). Я так понимаю, что в такой ситуации нужно заполнить не 4, а 7 раздел. Это так?
Если у вас реализация без НДС, то тогда раздел 7 декларации по НДС заполняется.
Ст. 147, 148 объемные — нужны конкретные пункты и подпункты их.
НДС 0% — это налоговая ставка, которую надо подтвердить документально в срок. Это разделы 4, 5, 6.
Без НДС — это нет НДС в принципе. Это раздел 7.
По услугам без НДС своя история с входящим НДС. Много особенностей — подробнее здесь
Вычет входящего НДС при оказании услуг иностранцам с 01 июля 2019
Поддержка IT-компаний: налоговый маневр
Как автоматически заполнить раздел 7 декларации по НДС при реализации программных продуктов?
Если реализация только по ст. 148 НК РФ, можно ли учитывать входящий НДС в стоимости работ после 01.07.2019?
.