Добрый день! Клиент внес предоплату за товар по банковской карте, пробит чек. Пока ждал заказной товар, передумал, теперь хочет купить другой товар. Возврат на карту, с которой была предоплата, уже невозможен. Скажите, как теперь правильно пробить чеки? Спасибо.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Наталья. Спасибо за ожидание. Подскажите, пожалуйста, прием оплаты и пробитие чека производили в 1С БП? Напишите, какой ФФД (формат фискальных данных) используется на ККТ.
Добрый день, Александр!
Чек пробит из Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.192.25)
ФФД 1.05
Наталья, спасибо за ожидание. Подскажите, предоплата внесена в размере 100%? Из какого документа 1С БП пробивали чек? Можете прислать скрин чека?
Да, предоплата 100%.
Чек пробит из Розничный чек / Предоплата
Скрин прилагаю
Александр, когда готовила скрины чека, обратила внимание, что в программе в документе Розничный чек количество стоит 12 шт, но в чеке на сайте ОФД выдает 1 шт на всю стоимость (это Вы видите в приложенных файлах).
Проверила на других предоплатных чеках, там аналогично — количество в программе стоит верное, но в самом он-лайн чеке количество каждой позиции всегда 1.
Наталья, можно воспользоваться механизмом коррекции. Суть в следующем: если вы откроете текущий чек и нажмете кнопку Разблокировать для коррекции (скрин), а затем в табличной части товаров замените номенклатуру на ту, которую выбрал клиент, то при пробитии ККТ выведет вам 2 чека — на Возврат прихода с первоначальным товаром (профиль) и на Приход с новой номенклатурой.
Пример воспроизвел на своей ККТ, скрин во вложении.
Единственное отличие — в вашем случае при использовании ФФД 1.05 слово Чек коррекции будет отсутствовать.
Попробуйте пробить чеки, напишите результат.
Александр, спасибо!
К сожалению, на данный момент у клиента есть конкретное решение по товару только на часть суммы, на остальные 46 тысяч он еще не определился… и когда он это сделает, пока тоже не известно…
Предполагаю, что можно сделать чек коррекции на известную часть суммы, остальное корректировать по ходу пьесы, но, боюсь, запутаемся в чеках, поэтому остановимся в ожидании, корректировать будем в день фактической покупки:
сначала пробьем чек коррекции, затем чек продажи.
Результаты напишу, но, очевидно, не скоро…
Вас услышал Наталья. Текущее обращение закрываю. Как только соберетесь пробивать чек — напишите мне, когда будет понятно с суммами. Если не будут сходится — посмотрим что можно будет сделать. Может часть суммы с Предоплаты 100% переведем на Аванс. Но это уже будет понятно когда клиент к вам приедет. Тогда порядок пробития чеков будет немного другой.
Хорошо, спасибо.
«Как только соберетесь пробивать чек — напишите мне, когда будет понятно с суммами» — уточните, пожалуйста, лучше будет создать новый вопрос или написать комментарии в этот вопрос?
Напишите пожалуйста новый вопрос. И в него ссылку на текущий отправьте в комментарии.
Договорились! До свидания!
До свидания Наталья 🌹