У нас такая ситуация: был выставлен счет покупателю с номенклатурой= предоплата 30% по договору №5. И он был оплачен в прошлом году частично и частично в этом году. Теперь мы выставили счет на этот же товар на окончательную оплату с номенклатурой «Товар 1» и «Товар 2», общая сумма 100%. В реквизитах счета указали, что оплачено 30%, к доплате 70%. Подскажите, пожалуйста, как нам теперь к документу Реализация товаров «подтянуть» оба счета и их оплаты для корректного заполнения строки «К платежно-расчетному документу…» в счете-фактуре и закрытию этой сделки в 1С?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В документе Реализация (акт, накладная) есть разные варианты зачета аванса. Ссылка Расчеты справа в центре документа.
Переходите по ссылке и выбираете Способ зачета аванса — По документу.
Далее подбираете все три документа по кнопке Добавить и проводите Реализация (акт, накладная). Проверяете проводки, что зачлись все нужные авансы.
Выписываете СФ и там проверяете данные о пп в печатной форме.
Этот вариант подходит, если все Счета относятся к одному договору.
В вашем случае, как эта аналитика настроена?
Мария, добрый день! Как всегда исчерпывающий ответ. Теперь все понятно! Большое спасибо! Эти счета у нас относятся к одному договору.
Здравствуйте!
Ок, поняла.
Тогда, если все сработало, то отлично 🙂