У нас такая ситуация: был выставлен счет покупателю с номенклатурой= предоплата 30% по договору №5. И он был оплачен в прошлом году частично и частично в этом году. Теперь мы выставили счет на этот же товар на окончательную оплату с номенклатурой «Товар 1» и «Товар 2», общая сумма 100%. В реквизитах счета указали, что оплачено 30%, к доплате 70%. Подскажите, пожалуйста, как нам теперь к документу Реализация товаров «подтянуть» оба счета и их оплаты для корректного заполнения строки «К платежно-расчетному документу…» в счете-фактуре и закрытию этой сделки в 1С?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Счета и их привязка к договору
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат товара от покупателя и одновременный зачет оплаты в счет другого договора в 1С Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.171.23). УСН Д-Р Помогите пожалуйста систематизировать возвраты в программе. Покупатель А приобрел товар с…
- Правила зачета/восстановления НДС по авансовым счетам-фактурам от поставщика Добрый день! Принимаем к вычету авансовые счета-фактуры от поставщиков (частично, не все). Поставщик выставляет счет на оплату в рамках общего…
- Списание Д94 счета Добрый день! Когда в 2024 году делала комплектацию номенклатуры не внесла одну из позиций. Сейчас при инвентаризации за 2025 год…
- Ошибка Не удалось провести Реализацию. Для целей учета НДС не списано товара счет учета 41.01, если было перемещение товара Добрый день. Покупателю были переданы образцы товара с последующим возвратом образцов. Оформлено было так: 1. Документ перемещение товара; Проводки Д…
Статьи по этой теме
- Документ Счет от поставщика в 1С Счет на оплату от поставщика не является первичным документом, он не формирует проводки и, как правило, служит только основанием для…
- Документ Счет покупателю в 1С Для контроля исполнения обязательств покупателей, организация может выставить счет на оплату. В 1С для этих целей используется документ Счет покупателю…
- Настройка сроков оплаты для поставщиков и покупателей в 1С В повседневной деятельности организации очень важно не пропустить сроки оплаты поставок своим поставщикам и проконтролировать своевременность поступления оплаты от покупателей…
- Типовая схема приобретения товаров в оптовой торговле в 1С В данной публикации дается полная типовая схема проведения операций по поступлению товаров, состоящая из: регистрации счета на оплату поставщика; выдачи…
Здравствуйте!
В документе Реализация (акт, накладная) есть разные варианты зачета аванса. Ссылка Расчеты справа в центре документа.
Переходите по ссылке и выбираете Способ зачета аванса — По документу.
Далее подбираете все три документа по кнопке Добавить и проводите Реализация (акт, накладная). Проверяете проводки, что зачлись все нужные авансы.
Выписываете СФ и там проверяете данные о пп в печатной форме.
Этот вариант подходит, если все Счета относятся к одному договору.
В вашем случае, как эта аналитика настроена?
Мария, добрый день! Как всегда исчерпывающий ответ. Теперь все понятно! Большое спасибо! Эти счета у нас относятся к одному договору.
Здравствуйте!
Ок, поняла.
Тогда, если все сработало, то отлично 🙂