Здравствуйте. С Продавцом сделали сверку и выявили, что в начале года в приходе мы указали не верно сумму. С Актом сверки Продавца согласны. В прошлых кварталах стоит запрет редактирования и вообще не хотелось бы трогать. Вопрос: Можем мы скорректировать задолженность, согласно акта сверки датой 31.12.2021г. просто Бухгалтерской справкой, сделав проводки д-т 60.01 (Продавец) — к-т 91.01 (прочие доходы)?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Бухгалтерская справка корректировки долга
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как определить, агентская схема или нет Добрый день! Прошу вас разъяснить и показать как вести учет в 1 С по договору с Магистралью. 1) Оплата 60000-00…
- Как отразить покупку в Авансовом отчете, чтобы она попала в Акт сверки с поставщиком в 1С Здравствуйте! Обнаружили ошибку: контрагент отразил в акте сверки расчеты, проходящие у нас в авансовом отчете. т.е. сотрудник оплачивал по карточке,…
- Амортизация ОС Организация в 2019 году приобрела транспортное средство 2005 г.в., продавец не предоставил Акт по форме ОС-1. Мы поставили на учет…
- Продажи через Маркетплейс Юрлицу В Феврале-Марте 2022 была продажа через ОЗОН Юрлицу \"ООО\": реализацию провели через Отчет комиссионера ОЗОН, выставили счет-фактуру \"ООО\" от своего…
Статьи по этой теме
- Как сформировать письмо должнику о погашении задолженности из 1С Прямо в программе 1С из Акта сверки можно сформировать и отправить контрагенту письмо о задолженности. О том, как это сделать…
- Тест № 54. Приобретение товаров у обособленного подразделения с расходами на доставку, которые включаются в их стоимость
- Указание ответственных лиц контрагентов в печатных формах документов в 1С В печатных формах некоторых документов, сформированных в 1С, могут указываться должность и ответственное лицо контрагента. В этой статье мы расскажем,…
- Как принять НДС к вычету, если подотчетник оплатил наличными и есть счет-фактура в 1С? Как принять НДС к вычету, если подотчетник оплатил наличными и есть счет-фактура? Оплачены услуги транспортной компании наличными средствами, выдан чек,…
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, вы допустили ошибку при вводе документа и указали стоимость товара неверно?
Соответственно в декларации по НДС у вас ошибка?
Если так, то тогда нужно ошибку исправить и оформить документ Корректировка поступления, вид операции: Исправление собственной ошибки, и подать уточненную декларацию по НДС за соответствующий квартал.
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки
.