Бухгалтерия релиз 3.0.135.22. Подскажите, пожалуйста, как правильно закрыть счет 10.21.2 и можно ли вообще его не использовать в программе? На предприятии, спецодежда со счета 10.21.1 списывается на счета затрат документом «Расход материалов «, при проведении делаются проводки: Дт 10.21.2/ Кт10.21.1. и Дт 26 Кт 10.21.1. / см. скриншот в файле/. При этом на счет затрат списывается сумма только по налоговому счету, и не списывается сумма по БУ. По БУ сумма уходит в Дт счета 10.21.2. Можно ли не использовать счет 10.21.2 и настроить, чтобы сумма списания падала на счет затрат и по БУ и НУ сразу без использования счета 10.21.2. Если так настроить нельзя, то посоветуйте, как правильно закрыть счет 10.21.2, он пассивный, в оборотке суммы повисают красным и не списываются закрытием месяца. Как закрыть счет? Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как закрыть счет 10.21.2 и можно ли вообще его не использовать в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- На каком счете учитывать расходы на спецодежду в 1С Здравствуйте, помогите разобраться с отражением затрат на спецодежду, прописали в учетной политике, что затраты отражаются в момент приобретения (создания) активов:…
- Перемещение товара в малоценное имущество со счета 41.01 на 10.21.1 в 1С В организации создалась ситуация, что срочно необходимо заменить котел в котельной, который был введен отдельной номенклатурной единицей, списан на расходы,…
- Счет учета при поступлении Доп.расходов в 1С Добрый день! Вопрос по выбору счета в НУ в документе Поступление доп.расходов. Было поступление грунтовки, сумма не существенная, грунтовка ушла…
- Учет МОС Добрый день! Вопрос про учет МОС ниже стоимости лимита для ОС. Мы работаем по ГОЗ. К примеру, мы покупаем электроинструмент…
Статьи по этой теме
- Учет малоценных ОС и запасов (УСН) в 1С Из статьи вы узнаете о нюансах учета несущественных активов в 1С при УСН (доходы-расходы): какие объекты можно отнести к несущественным…
- Учет малоценных ОС и запасов (ОСНО) в 1С Из статьи вы узнаете о нюансах учета несущественных активов в 1С: какие объекты можно отнести к несущественным активам; как отразить…
- Учет расходов на украшение офиса в 1С Пошаговая инструкция 14 декабря Организация приобрела елку и новогодние украшения для оформления офиса на сумму 84 000 руб. (в т. ч.…
- Списание материалов в 1С 8.3 — пошаговая инструкция Списание материалов в учете — процесс, обладающий определенной спецификой и проходящий по установленным правилам. В пошаговой инструкции рассмотрим: как списать…
Здравствуйте, Татьяна!
У вас верные проводки в документе Расход материалов
Приобретение спецодежды
Д 10.21.1 К 60.01 сумма БУ и НУ
Д 26 К 10.21.2 сумма в БУ
Передача спецодежды
Д 10.21.2 К 10.21.1 сумма в БУ — стоимость малоценного имущества в БУ списана со склада
Д 26 К 10.21.1 сумма в НУ — стоимость малоценного имущества в учтена в прочих (косвенных) затратах НУ, также актив списывается в количественном выражении;
Про учет несущественных активов, как раз на примере спецодежды, в нашей статье
Учет малоценных ОС и запасов (ОСНО) в 1С
Про учет спецодежды посмотрите, пожалуйста, наш материал
Учет спецодежды с 2021
Если останутся вопросы, пишите!
Добрый день, Был перенос данных из Бух 2 в редакцию 3. В старой программе не велся учет по счету 10.21.2, т.е. не было проводки по приобретению Дт 26 Кт 10.21.2 в БУ. Поэтому получается при списании Дт 10.21.2 повисает красным. Как быть? Ручными операциями перегонять весь приход на КТ 10.21.2? Спасибо
Списать на расходы стоимость несущественных активов в БУ нужно в момент приобретения.
Да, поэтому сделайте документ Операции — Операции, введенные в ручную
проводку Д 26 К 10.21.2 сумма только в БУ
Спасибо, попробую сделать проводку прямо в документе «Расход материалов», введя галочку ручные проводки. Вопрос закрываю.