Тема- 6 НДФЛ за 9 мес.2021 г..Организация открылась в марте 2021 г. Это частная клиника. В апреле оплатили физлицу авансовый платеж за сентябрь через банк за обособленное подразделение в другом городе области. Но оно еще не работало. Ждали лицензию. Уведомление на постановку на учет обособки получили 10 сентября. НДФЛ с суммы аренды заплатили в июле. Надо ли было сдавать 6-НДФЛ за апрель с суммы выплаченного аванса аренды. Если да, то месту нахождения головного подразделения? Значит уточненку? Или сейчас сдавать с двумя ОКТМО, т.к. в сентябре только поставили на учет? Помогите, пожалуйста, разобраться!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН доходы, 6-НДФЛ, если выплата физлицу была до постановки обособки на учет в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ремонт (модернизация) ОС, учитываемого на счете 03.02 Здравствуйте. С 2021 года ООО сдает в аренду здание цеха и оборудование в нем. В апреле 2022 года была проведена…
- Перерасчет больничного НДФЛ и страховые взносы в 1С Здравствуйте. Учет ведется в 1С бухгалтерия 8.3.В апреле 2020 г. сотрудник (Ярков) был на больничном. Больничный лист предоставлен в мае.…
- Аренда ОС у физлица в 1С Добрый день! В сентябре 2020 года арендовали у физлица дизельную электростанцию, оплатили за аренду только в декабре 2021 года уточните…
- Как платить налог на прибыль по обособленному подразделению Создаем обособленное подразделение в сентябре 2021г. Как платить налог на прибыль за 9 месяцев - централизованно или делить и сдавать…
Статьи по этой теме
- Памятка по ЗУП отчетности на октябрь 2025 Памятка по ЗУП отчетности на октябрь 2025 Срок сдачи Отчет Куда сдавать Где найти в 1С:ЗУП 3.1 Не позднее 3…
- Как выгрузить 6-НДФЛ, если Раздел 1 пустой? В марте 2021 г. у организации открылось обособленное подразделение в другом городе. Соответственно зарплату начислили за март 31.03.2021 года, но…
- ТОП-20 вопросов по 6-НДФЛ за 9 месяцев 2021 Вопросы по заполнению 6-НДФЛ В 6-НДФЛ за какой период отразить НДФЛ, удержанный 30.09.2021 г. со сроком перечисления 01.10.2021 г.? Зарплату за сентябрь…
- Как заполнить 6-НДФЛ при перерасчете суммы арендной платы в сторону уменьшения Заключили договор аренды автомобиля с сотрудником организации. 5 сентября выплатили аренду за сентябрь, удержали и перечислили в бюджет НДФЛ. 25…
Здравствуйте! По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.
Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
По данному вопросу лучше проконсультироваться в ИФНС, но на мой взгляд, раз НДФЛ уплатила головная организация, то доход и налог она должна была показать в своей отчетности, ведь отчетность сдается в ту же ИФНС, что и уплачивали налог
Спасибо!