Войти в кабинетДобрый день!
Вопрос по учету в Бух.КОРП. Имеем организацию с обособленным подразделением, с выделенным балансом. Т.е. это две организации, одна из них Голова, вторая — Обособка.
Вопрос по раздельному учету НДС при передаче товаров из Обособки в Голову (или наоборот).
Товар купили в Обособке. Затем часть товара передали в Голову — через «Авизо по МПЗ исходящее» И «Авизо по МПЗ входящее». При этом проводки были сформированы только по 10 счету. По счету 19 проводок программа не сделала. А вот по регистру накопления «Раздельный учет НДС» — обороты переданы.
Затем, когда делаем «Распределение НДС» — программа распределяет НДС этого Поступления и в Обособке и в Голове. При этом на счете 19 появляются зависшие обороты с минусом в Голове со способом учета НДС «Распределяется» (ведь прихода со способом учета НДС «Распределяется» в Голову не было) и с плюсом зависает в Обособке.
Верно ли это? или нужно еще какой-то документ делать? Ведь такие остатки на 19 счете могут потом некорректно где-то отразиться? На самом деле, все суммы НДС распределены.
Во вложении видно зависшие остатки.
Спасибо!
Здравствуйте!
В 1С КОРП при передаче МПЗ надо дополнительно передавать в ГО входящий НДС, отраженный на счете 19, с помощью документов «Авизо прочие».
Спасибо, Мария!
Да, так, кажется, получается…
остается проблема с распределением, если по ОП нет реализации 0%, а по Голове — есть…
Все проводилось последовательно.
Мария уже ответила:
В 1С КОРП при передаче МПЗ надо дополнительно передавать в ГО входящий НДС, отраженный на счете 19, с помощью документов «Авизо прочие».
Оксана, вы проводили такие операции? И у вас формировались проводки по 19 счету по авизо МПЗ?
Можете сделать любое поступление товаров в ОП. Затем Авизо МПЗ исходящее передать его в ГО, затем оприходовать Авизо МПЗ входящее в ГО. И посмотреть проводки.
Добрый день. Оксана!
В версии ПРОФ нет возможности вести учет по обособленным подразделениям с выделенным балансом. В версии ПРОФ у вас не получится смоделировать эту ситуацию.
Спасибо за помощь! Мария уже ответила на мой вопрос.