Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при формировании документа «Распределение НДС», должны ли в облагаемую базу входить реализация металлолома и безвозмездная передача? Не могу понять из чего сложилась распределяемая база, но в ней точно нет безвозмездного оказания услуг, которое оформлено документом отражение начисления НДС (с/ф выписан).
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Распределение НДС, как проверить выручку
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Проведение уступки прав требования у Цессионария в 1С ООО «Ромашка» (Цессионарий) приобретает право требования долга в размере 100000 руб. у ООО «Лютик». И выплачивает ООО «Лютик» за этот…
- Способ учета НДС в документе Поступления Без НДС при Раздельном НДС в 1С Добрый день! Компания ведет Раздельный учет НДС (оказание услуг при экспорте с НДС 0%). При оприходовании товаров всегда указываем Способ…
- Как списать зависший регистр НДС предъявленный в 1С При экспресс-проверке НДС при проведении регламентных операций НДС остается НДС по регистрам. Пробовали списать документом сторно документ Поступление, закладка Регистр…
- Раздельный учет НДС Добрый день! Организация ведет раздельный учет НДС. Суммы расходов на доставку товаров при их приобретении (транспортные расходы) до склада организации.…
Статьи по этой теме
- Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
- Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
- Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок, при…
- Правило 5 процентов для ведения раздельного учета входящего НДС в 1С Налогоплательщики, у которых в отчетном периоде (квартале) выполняется так называемое правило 5 процентов, имеют право не распределять входящий "общий" НДС,…
Здравствуйте Ольга. Ваша задача принята и будет рассмотрена в ближайшее время
Здравствуйте Ольга. Подскажите пожалуйста, реализация металлолома — на экспорт? Что именно подразумевается под безвозмездным оказанием услуг? Вывоз? Пришлите пожалуйста скрин документа отражение начисления НДС.
Добрый день! Металлолом просто сдали (не на экспорт). По услугам высылаю документ.
Здравствуйте Ольга. Готовим развернутый ответ на Ваш вопрос. Для окончательного понимания необходима информация — скрин документа Распределения НДС, чтобы понять, какие там строки заполнены.
А также уточните, пожалуйста, характер безвозмездных услуг. На каком основании оказаны именно безвозмездные услуги.
Спасибо за ожидание!
Здравствуйте! Безвозмездные услуги — технический осмотр транспортных средств перед выпуском на линию мы оказали бюджетному учреждению по просьбе (письму) администрации города. Скрин Распределения НДС прилагаю
Здравствуйте Ольга. Спасибо за ожидание!
Разработали для вас специальные отчеты, позволяющие увидеть базу распределения НДС.
Высылаю вам его на почту olgashanaurova@mail.ru. Необходимо воспользоваться инструкцией Выгрузка и загрузка настроек Универсального отчета по загрузке настроек отчета, затем сформировать его и выслать обратным сообщением во вложении.
Спасибо огромное! Я пока в отпуске, выхожу на работу на следующей неделе и обязательно все сделаю.
Хорошо Ольга, жду.
Здравствуйте, Александр! К сожалению загрузить отчеты не удалось. Высылаю скрин ошибки. Может это потому, что мы перешли на новую версию: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.72.72)
Скрин
Здравствуйте Ольга. Ошибка загрузки отчетов принята к исправлению на стороне 1С. Привожу обращение Почему не загружаются настройки Универсального отчета? . Ожидаем что в ближайшее время разработчик исправит данную ошибку.
Поняла. Будем ждать.
Здравствуйте Ольга. Подскажите, программу пробовали обновлять? Ошибка при открытии настроек отчета не ушла?
Добрый день, Александр! Пока ничего не изменилось. Версия 3.0.72.72. Будем обновляться после закрытия квартала.
Добрый день Ольга. По регламенту мне необходимо закрыть задачу. Предлагаю вернуться к ней после выхода релиза с исправлениями от 1С. Сохраните пожалуйста саму задачу в закладках, чтобы в последующем при обращении указать ссылку на нее и мы могли увидеть историю Ваших обращений.