Уточненка по НДС, если поступление отразили два раза в 1С

Вопрос задал Сергей И. (Новосибирск)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Здравствуйте,
Пришло требование из налоговой. Ошибка — дважды сделан приход одного документа, получилась сумма удвоенная. Как правильно ответить в налоговую и исправить в 1С?

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте, Сергей.
    Оформите документ Операция, введенная в ручную — Сторно документа Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия Подать уточненную декларацию по НДС. До подачи уточненки доплатить налог и пени в бюджет, если нет переплаты.
    Пени доначислить документом Операция, введенная вручную.
    Подробнее смотрите здесь: Как убрать лишний счет-фактуру поставщика в 1С
    Как ответить на требование ИФНС: Порядок ответа на требования из ИФНС о представлении пояснений по НДС
    Требование о представлении пояснений НДС
    Материал по теме: Как обнаружить и исключить дубли во входящих документах? .

  2. Здравствуйте,
    Сдали уточненку НДС. Можно в ответе на автотребование с таблицей расхождения дать не формализованный ответ, а просто письмом: «Была ошибка, задвоение, сдали уточненку»?

    1

  3. Здравствуйте, Сергей!
    Если пояснения в отношении показателей Разделов 8-12 декларации, то Требование должно содержать файл приложений в электронной форме в соответствии с форматом, утв. приказом ФНС России от 16.12.2016 № ММВ-7-15/682@.
    То есть ответ нужно дать в такой же табличной форме, как само требование.
    Вам может быть полезен материал: Порядок ответа на требования из ИФНС о представлении пояснений по НДС .

Комментарии закрыты.