Здравствуйте, просим предоставить информацию, какие строки (код строки) ОДДС в бухгалтерской отчетности за 2024 г. необходимо заполнять вручную, т.к. не реализовано автоматическое заполнение в 1С.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Какие строки заполняются в ручную, а какие автоматически в ОДДС в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- В какой строке бухгалтерского баланса отразить арендные обязательства краткосрочные и долгосрочные в 1С Добрый день. Предприятие ОСНО проходит ежегодный аудит. Аудитор высказала замечание по пассиву баланса, а именно - в какой строке необходимо…
- ИП ПСН, какую сумму страховых взносов за работников нужно указать в стр. 110 листа В Уведомления в 1С Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться, ранее не работала с патентом. ИП на патенте с работниками. Нужно подать уведомление на уменьшение…
- Зачет аванса 2023 года по лизингу в 2026 году по какой ставке НДС учитывать 20% или 22% в 1С В 2023 г. заключен договор лизинга 20.09.2023 Перечислен аванс 20.09.2023 Ежемесячно по счетам фактурам 2 строками :1 строка текущий платеж,…
- С какого периода обязательно заполнять строку 5б в УПД с 2026 в 1С Добрый день. Организация ОСНО. Согласно обновлениям, начиная с 01.01.2026 в строке 5б счета-фактуры должна быть вписана счет-фактура на аванс. Начинаем…
Статьи по этой теме
- ФНС рассказала, какие сведения попадают в строки 5 и 6 акта сверки по ЕНП Источник: Письмо ФНС от 15.02.2024 N ЗГ-2-8/2231@ Информация для: плательщиков ЕНП Приказом ФНС от 21.06.2023 N ЕД-7-19/402@ утверждена форма акта…
- В каком случае подавать СЗВ-ТД по кадровому событию о запрете занимать должность или заниматься определенным видом деятельности? Согласно Письму Минтруда от 05.03.2020 N 14-0/10/В-1703 представлять СЗВ-ТД по сотруднику, лишенному права в соответствии с решением суда занимать определенную…
- Какой ОКТМО указать налоговому агенту в Разделе 2 декларации по НДС по аренде муниципального имущества? Какой ОКТМО указать в Разделе 2 декларации по НДС при отчете налоговым агентом по аренде муниципального имущества? В Разделе 2…
- С какого числа в ЗУП 3.1 менять статус физлица по НДФЛ? У сотрудника в середине года изменился статус налогоплательщика. Как правильно указать в программе новый статус – с даты изменения или…
Здравствуйте!
В большинстве случаев ОДДС заполняется автоматически, если верно внесена статья движения денежных средств в списании и поступлении с р/счёта, а также верно заполнены документы Сведения об уплате налогов в части налоговых платежей.
ОДДС в части налогов заполняется по строкам:
— 4122 «в связи с оплатой труда работников» — страховые взносы и НДФЛ
— 4124 «налога на прибыль организаций» — налог на прибыль
— 4322 «на уплату дивидендов…» – налог на прибыль и НДФЛ с дивидендов
— 4129 «прочие платежи» — остальные налоги в соответствии с принадлежностью ЕНП, определяемой налоговым органом (п. 8 ст. 45 НК РФ).
Если остаток на счете 68.90 больше 1 000 руб., все суммы зачтенных налоговых обязательств попадут в стр. 4129. Суммы НДФЛ, взносов, налога на прибыль укажите вручную в предназначенных для них строках.
Как настроить автоматическое заполнение в ОДДС строки 4124 «Платежи по налогу на прибыль» в 1С?
Как заполнить ОДДС в части налогов и взносов вручную, если сальдо на счете 68.90 больше 1000 руб. в 1С?
Возврат покупателям, может потребоваться ручная корректировка.
Чтобы возврат попал в стр. 4229 автоматически, выберите Статью расходов с видом движения Прочие платежи по инвестиционным операциям.
Если в вашем случае эти строки не подходят, в Отчете о движении денежных средств перенесите сумму вручную в строки:
— 4111, 4112, 4113, 4211, 4212, 4213 ОДДС с минусом
— 4125, 4225 или добавьте другую строку.
Подробнее:
Как отразить возврат денег покупателю в ОДДС в 1С?
Факторинг — услуги банка в рамках договора финансирования под уступку денежного требования (п. 1 ст. 824 ГК РФ). Оплата банком договоров, связанных с осуществлением обычной деятельности организации, приносящей выручку от продаж, отражается по стр. 4111 «Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг». Сумма банковской комиссии — денежные потоки от текущих операций, стр. 4129 «Прочие платежи». Если сумма комиссии существенна, ее следует показать обособленно в стр. 4125-4128 (п.15 ПБУ 23/2011).
Как в Отчете о движении денежных средств отразить аккредитив, овердрафт, факторинг?
НДС не «сворачивается» по строкам 4119 и 4129.
Суммы исправить вручную.
Как в Отчете о движении денежных средств отразить НДС в 2024 году в 1С?
Движения со счетом 55.03 в ОДДС не попадают, но остаток включает в себя остаток на счете 55.03, так как фактически деньги остались на счете организации, только сменили счет учета. Если наоборот, нужно, чтобы остаток на счете 55.03 не учитывался, необходимо вручную перенести сумму на срочном депозите.
Почему движения и остатки по счету 55.03 «Депозитные счета» не попадают в Отчет о движении денежных средств в 1С?
При оплате покупателем картой могут потребоваться ручные корректировки.
Подробнее:
Как заполнить Отчет о движении денежных средств при оплате покупателем платежной картой?
При возврате аванса поставщиком Как заполнить Отчет о движении денежных средств при возврате аванса поставщиком в 1С?
Больше информации о нюансах заполнения ОДДС можно посмотреть здесь