Добрый день!
За 2022 г. была переплата по УСН. 01.01.23 перенесла переплату на сч. 68.90. (#Документ создан автоматически при переходе на ЕНС, операция — «Корректировка счета»). В расчете налога УСН (из Закрытия месяца) все считается корректно, а вот в расчете авансового платежа за 2 кв. из Задач переплата учитывается дважды — в авансовом платеже за 1 кв. и собственно, как переплата за прошлые годы. Можно это как-то исправить, чтобы все красиво было?
Уведомление сформировано и проведено, по программа его не видит, когда пытаюсь пересчитать аванс. Почему? Каждый раз удалять уже сформированное и делать новое?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1923)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.140.20)
Здравствуйте!
Была зарегистрирована такая ошибка.
В помощнике Отчетности по УСН не учитывается фактическое состояние расчетов по УСН, если ЕНП был…
Код ошибки: 70046831
Код(ы) обращения: HL-671438
Статус: На рассмотрении Зарегистрирована: 16.05.2023
Продукт: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0»
Описание:
В помощнике Отчетности по УСН не учитывается фактическое состояние расчетов по УСН, если ЕНП был выполнен не из помощника.
Если не работали с Помощником в этой части — игнорируете эту ситуацию до исправления ошибки.
Здравствуйте, Оксана!
Всегда работаю из Задач и ЕНП был из помощника (из Задач ведь помощник открывается). За 1 кв. была уплачена сумма больше, чем надо (была ошибка, аванс за 1 кв. уменьшился), соответственно сумма уведомления за 1 кв. больше, чем по расчету. Помощник подтягивает все платежи на ЕНС на сумму уведомления, включая переплату. И потом еще раз эту переплату вычитает.
Значит просто подождать исправления ошибки, перестанет вычитать переплату?
А что с уведомлением? Я же не один раз запускаю помощник, и он каждый раз хочет создать новое уведомление, предыдущее не видит. Это тоже ошибка? Или можно как-то вручную подтянуть его?
За 1 кв. была уплачена сумма больше, чем надо (была ошибка, аванс за 1 кв. уменьшился), соответственно сумма уведомления за 1 кв. больше, чем по расчету. —верное уведомление подавали? Оформляли это в программе?
ТОП вопросов и ошибок по уведомлениям ЕНП в 1С
Помощник подтягивает все платежи на ЕНС на сумму уведомления, включая переплату. И потом еще раз эту переплату вычитает.
Значит просто подождать исправления ошибки, перестанет вычитать переплату? — сразу ответить не смогу, нужно попробовать воспроизвести пример в базе.
А что с уведомлением? Я же не один раз запускаю помощник, и он каждый раз хочет создать новое уведомление, предыдущее не видит. Это тоже ошибка? Или можно как-то вручную подтянуть его?— уведомления действительно создаются каждый раз новые через помощник. Программа не учитывает, что такое уведомленеи уже есть. Возможно, что не ошибка и разработчиками было заложено такое поведение программы.
верное уведомление подавали? Оформляли это в программе? — уведомление подавали на сумму неверную минус переплата, и заплатили за минусом переплаты, потому что не видно было еще что там в ЛК по ЕНС. Когда увидели, что налоговая тоже видит переплату, первое уведомление — отменили проведение, создали, провели и подали корректировочное на полную сумму. После этого уже увидели ошибку (не занесли документ в базу) и ничего больше делать не стали. В ЛК ЕНС правильно отражается и в 1С правильно все считает к уплате за второй квартал, уведомление правильно заполняет, только вот эта краснота по переплате в помощнике меня смутила.
Есть смысл провести первое уведомление и сделать Сторно, как в вашем примере по ошибкам?
По остальным вопросам понятно, будем ждать обновления.
Вы можете сделать копию базы и в ней провести первое уведомление, сделать Сторно.
Закрыть период и опять посмотреть Помощник.
Но по идее вам правильно пишет программа, что у вас оплаты отличается от суммы начисления налога, т.е. она сигнализирует, чтобы вы себя перепроверили.
Как сделать копию базы 1С 8.3
.
Оксана, спасибо за ответы!
Сделала Сторно, всё то же самое. Жду обновления программы.