Здравствуйте! Бухгалтерия проф.
Подскажите пожалуйста, после перехода с ОСНО на УСН д-р настроили программу на обмен с ЗУП «по каждому сотруднику» вместо «Сводно», чтобы все формировалось автоматически.
В Кудир по гр 6 стоит сумма аванса выплаченная 28 числа любого месяца, а по гр 7 нет данных. А когда 13 ого выплачена вторая половина з/пл заполняются и гр 6 и гр 7.
Но заполняется именно суммой второй половины месяца. А первой нет.
Например:
28.01.2026 директору аванс выплачен в сумме 107 333,33 В Кудир эта сумма отражена только по графе 6
13.02.2026 директору выплачена з/пл за вторую половину месяца 122 666,67 В Кудир эта сумма отражена и по гр 6 и по гр 7
Почему нет отражения этих сумм в авансе? И так по всем 130 сотрудникам. Что нужно сделать, чтобы аванс отразился в Кудир?
«Отражение зарплаты в бух учете» подгружается в БП из ЗУП датой 31.01.2026 месяц Январь 2026 по всем сотрудникам за месяц.
При открытии Движения документа «Отражение з/пл в бухучете» от 31.01.2026 по директору
вкладка 1 Б и НУ 230 000
вкладка 2 Книга учета доходов и расходов 3 938 408,99 вид расходов Зарплата первичный документ №1 (эта не общая сумма начисленной з/пл!! Это часть)
вкладка 3 Расшифровка Кудир 107 333,33 (сумма аванса)
вкладка 4 Прочие расчеты «Вид движения» — Расход стоят две суммы 107 333,33 и 122 66,67
вкладка 5 Расходы на УСН «Вид движения» — Приход стоит одна сумма 230 000
Добрый день! Дело в том, что в программах 1С аванс — это предварительная выплата, она не считается как таковым расчетом за первую половину месяца и по нему не формируются проводки и движения в регистрах УСН. Сумма аванса появится в КУДиР в последний день месяца начисления зарплаты при проведении документа Отражение зарплаты в бухучете.
Елена здравствуйте! Рада, что вы присоединились к вопросу! Я тут провела все выплаты ведомости, все отражения. Сижу кумекаю. :))) Аж кипит голова. Спасибо, что ответили! Да, я увидела, что встает 31 ого числа аванс, правда суммы схлопнуть не могу пока, свести, правильно ли все встает. И тут увидела что-то невообразимое, не могу понять, толи я совсем туплю, толи программа залипла.
У меня снова по этой сотруднице Ольге Анатольевне.
У нее была выплата
Очень важно!! ОТ 13.02.2026 !! с расчетного счета списание на сумму 82 943 к списанию привязана ведомость на выплату № 33 ОТ 13.02.2026 на сумму 82 943 + НДФЛ 12 185 = 95 128
Заходя в Дт.Кт расшифровку списания вижу:
вкладка 2 Книга учета доходов и расходов стоит «Расходы» — 23280, а расходы всего — 95 128 и первичный документ !!!ОТ 12.02.2026 №33 (ДАТА не 13.02.2026)
вкладка 3 Расшифровка: вид расхода Зарплата графа 7 23 280,00 ПЕрвичный документ 12.02.2026 № 33 (ОТКУДА??)
вкладка 4:
+ ПРиход отражение з/пл от 31.01.2026 3 280,00
+ Приход Списание с расчетного счета 71 848,00
вкладка 5 Расходы на УСН: Расходы 23280,00 Принимаются
В списании с расчетного счета от 13.02.2026 по кнопке «Признание расходов на УСН» Пишет , что списание от 12.02.2026 Оплачено п документу 82.943,00 Выплачено зарплаты (начислена ранее) 23 280,00 Признано расходов 23 280,00 Не признано 59 663,00
Переплата расходом не является 59 663,00
Оплачено больше на 59 663,00, эта сумма явл переплатой в расходы не включается.
В кудир только 23 280,00 по гр 7??
Хронология такая:
31.12.2025 ввод остатков 95 979,5 выплата 13.01.2026 остаток 0 в Кудир не принимаются и не встает в нее, что верно
за январь начислено с РК 212 098,33 выплачено за первую половину от 29.01.2026 101 764,33; за месяц 13.02.2026 сумму 82 943,00 (Без НДФЛ)
За февраль начислено 165 724,32 в т.ч. отпускные. Выплачено: 27.02.2026 81 672,32 отпуск 62 509,00 (Без НДФЛ)
Аванс сотрудница получает по зарплатной ведомости на сбер, отпускные и з/пл на счет в Дом.РФ
Если взять в кудир:
1. строку где перечислена з/пл от 12.02.2026 (Хотя должна стоять дата 13.02.2026!!) и сминусовать из гр6 гр 7 получится 95 128,00 — 23 280,00 (Хотя должно быть 95 128,00!!) = 71 848,00 (СУММА ОТПУСКНЫХ получается)
2. строку где выплачены отпускные от 10.02.2026 гр 6=гр7 71 848,00 = 71 848,00
Такое ощущение, что программа либо начисление отпускных не видит?
И залипла на списании с р/сч вместо 13.02.2026 пишет внутри и вКУДИр 12.02.2026
Что это может быть?
Я так понимаю, что отпуск, тоже появится (схлопнется) только после отражения зарплаты в конце месяца?
Но почему программа внутри списания ставит 12 число и выводит в кудир 12 ое число, когда по факту 13 ого было списание и ведомость подгружена 13 ого
Добрый день! Да, отпускные попадут в КУДиР как аванс, при условии, что они были выплачены раньше начисления зарплаты.
Рассмотрим на примере как организован учет расходов по УСН в программе.
Расходы по зарплате в КУДИР, при условии, что нет переходящих остатков попадают так:
1. Если сначала зарплата начислена, затем выплачена, то в КУДиР расходы попадут в момент выплаты документом выплаты — Списание с расчетного счета.
2. Если сначала зарплата выплачена, затем начислена, то в КУДиР расходы попадут в момент начисления документом начисления дохода — Отражение зарплаты в бухучете.
Теперь рассмотрим как это происходит в регистре Расходы при УСН:
Программа зачет последовательно производит в рамках расчетных документов.
В нашем примере документ Отражение зарплаты в бухучете сформировал приход в регистр 30.06.25, а расход сформировался 03.07.25 в момент выплаты зарплаты.
В КУДиР сумма попадает документом Списание с расчетного счета от 03.07.25.
О! Спасибо! Вот очень не хватает инструкций, как программа себя ведет в том или ином случае: когда сводно, когда по сотрудникам, а как встанет в кудир при выплате межрасчет. А как будет в случае если з/п нет, только аванс, но после отпуска. Программа просто взяла отпускные выплату и поставила в гр 6 и 7. А при выплате аванса, поставила меньшую сумму. Я почему то думала, что она выплату отпуска не возьмет в гр 7, только после проведения Отражения з/пл зачтет. А у программы другая логика.
Посмотрела, как у вас на регистре, сформировала свой, на скрине. Посчитала, все в регистре сформировано корректно.
Елена, вы супер!
Да, учет УСН в программе довольно специфический. Обычно всё исправление ошибок сводится к корректировке остатков и перепроведению документов за год, потому что остальные методы малоэффективные. Я говорила о данной проблеме разработчикам, они создали отчет Расходы при УСН. Но для анализа зарплаты он не очень удобен, более информативный Анализ учета по УСН с расшифровкой до документов и универсальные отчеты по регистрам УСН.