В ведомости на выплату по договору ГПХ выводится долг, которого на самом деле нет в 1С

Вопрос задал Татьяна В. (Заречный, Пензенская область)

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.86/10)

Здравствуйте! Вопрос такой: 01.04.2022-13.05.2022 заключен Договор ГПХ с физ.лицом не сотрудником. В 1С поставили выплата по окончании договора, но директор решил выдать аванс 29.04 50% от суммы (НДФЛ также удержали и перечислили). 13.05.2022 расчет оставшаяся часть 50% за минусом НДФЛ.
По 76.10 в карточке сальдо отсутствует, но почему-то при формировании ведомостей на выплату зарплаты программа выводит выплату-долг по этому физ.лицу в размере 50%. В 6-НДФЛ все корректно сформировалось. Как технически это закрыть в программе?

Обсуждение (5)

  1. Добрый день! Необходимо сформировать отчет «Расчетный листок» по договорнику. Нет ли в нём сальдо? Если есть, то можно провести ведомость на выплату, но на основании неё не проводить платежный документ («Выдача наличных» или «Списание с расчетного счета»). Тогда сальдо закроется только по регистрам учета зарплаты.

    1
    1. Добрый день! Все получилось, как вы посоветовали. Сальдо было и закрылось. Сделала 01.07.2022, чтобы не лезть в уже сданный период, а месяц расчета указала май. Так можно было? Не повлияет на 6-НДФЛ и РСВ? Провела только ведомость выплаты без оплаты

  2. Документ «Ведомость на выплату» на заполнение РСВ не влияет.
    А на заполнение 6-НДФЛ влияет только платежный документ, проведенный на основании ведомости, т.к. он создает движения в регистре учета НДФЛ. Поэтому проблем с заполнением отчетов в связи с корректировкой не будет.

    1
  3. Спасибо огромное за помощь!!!

  4. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты