Арендуем помещение у физ лица. За ноябрь, декабрь выплаты не делали. Оплатили долг в январе. За период с января по март получилось 5 выплат. Каким образом в 6-НДФЛ должны отразится налоговые вычеты за прошлый год? Т.е вычеты должны предоставить за 5 месяцев с ноября по март? Какими датами нужно заполнять операции учета НДФЛ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Аренда помещения у физ лица в 6-НДФЛ, если долг оплачен в следующем году в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Аренда помещения у физ лица Арендуем помещение у физ лица. Выплаты делаем нерегулярно. Как учитывать вычеты по НДФЛ при выплате суммы за несколько месяцев? Например:…
- 1С предоставляет вычеты по НДФЛ больше чем сумма дохода. Добрый день! Учет в 1С БП 8.3 Прошу помощи вот в таком вопросе: Сотруднику ежемесячно представляются вычеты в размере 10200…
- Заполнение 2-НДФЛ с разными кодами доходов Добрый день. Используется Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.67.72). В организации существуют несколько видов начислений доходов, помимо зарплаты: дивиденды, сверхлимитные суточные,…
- Неправильно исчисляется НДФЛ с премии в 1С Доброго дня! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1622) Кофигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.135.16) (http://v8.1c.ru/buh8corp/) При попытке начисления в апреле премии сотруднику…
Статьи по этой теме
- Что делать, если сотрудница вышла из декрета в середине года, а вычет предоставляется с Января? Сотрудница вышла из отпуска по уходу за вторым ребенком 18 марта 2025. Первая выплата для нее после выхода из декрета…
- Учет отрицательного НДФЛ при расчете удержаний по исполнительным листам Начиная с релиза ЗУП 3.1.18.305 при расчете базы для удержаний по исполнительным листам учитывается отрицательный исчисленный налог. В более ранних…
- Семинар «6-НДФЛ за 1 квартал 2022 в 1С» от 07.04.2022 - ответы на вопросы из чата Освобождение матвыгоды за 2021 – 2023 гг. от обложения НДФЛ Может ли работник самостоятельно подав 3НДФЛ в налоговую вернуть мат.…
- Памятка по расчету зарплаты в 1С:ЗУП 3.1 в марте 2026 В марте 2026 года, мы рассчитываем и выплачиваем зарплату за февраль 2026 года, а также аванс на март. Зарплата за…
Добрый день! Т.к. дата получения дохода по НДФЛ по аренде — это дата выплаты, то до момента выплаты у сотрудника дохода не возникает.
Введите документы «Операция учета НДФЛ» в соответствии с датами выплат.
Ну т.е в 6-ндфл сумма вычетов будет за 5 месяцев? Верно?
Вычеты тоже применяются на дату получения дохода, т.е. если выплата за ноябрь и декабрь была в январе, то вычеты применяем по состоянию на «Январь 2022», т.е за 1 месяц — январь, т.к. предыдущий налоговый период закончился.
Я поняла. Переносить можно в течении одного налогового периода, т.е года. Спасибо!