Арендуем помещение у физ лица. За ноябрь, декабрь выплаты не делали. Оплатили долг в январе. За период с января по март получилось 5 выплат. Каким образом в 6-НДФЛ должны отразится налоговые вычеты за прошлый год? Т.е вычеты должны предоставить за 5 месяцев с ноября по март? Какими датами нужно заполнять операции учета НДФЛ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Аренда помещения у физ лица в 6-НДФЛ, если долг оплачен в следующем году в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка в программе, нельзя перейти по ссылкам в документы из Расчета аванса в 1С У сотрудника двое детей - вычеты 1400*2=2800р Я начислила аванс за март 21500р 20.03.24 я начислила окончат.расчет по з/п за…
- При окончательной выплате в апреле часть НДФЛ подтягивается как начисленный в марте в 1С Начислена зарплата за март плюс премия. В марте превысил порог по НДФЛ, при выплате аванса надет вычеты — НДФЛ просчитался…
- При проверке контрольных соотношений ошибка в отчете 6-НДФЛ в 1С Добрый день! При заполнении расчета 6-НДФЛ выдало при проверке контрольных соотношений ошибку? Начала проверять это из-за вычетов на детей. Получается,…
- Отчет 6НДФЛ вычеты больше з/платы Добрый день! ООО на УСНО (доходы). З/плата сотрудника за один час работы в день: январь - 3750,00 февраль в отпуске…
Статьи по этой теме
- Что делать, если сотрудница вышла из декрета в середине года, а вычет предоставляется с Января? Сотрудница вышла из отпуска по уходу за вторым ребенком 18 марта 2025. Первая выплата для нее после выхода из декрета…
- Памятка по расчету зарплаты в ЗУП 3.1 в апреле 2026 В апреле 2026 года, мы рассчитываем и выплачиваем зарплату за март 2026 года, а также аванс на апрель. Зарплата за…
- Как в ЗУП 3.1 ввести заявление на вычет, второй ребенок родился в середине года? Сотруднику с января 2025 предоставляется вычет на одного ребенка. В марте 2025 родился второй ребенок и теперь вычеты нужно предоставлять…
- Как в ЗУП 3.1 изменить право на вычеты задним числом? У некоторых сотрудников может измениться право на вычет в течение года, но узнать об этом вовремя получается не всегда. Как…
Добрый день! Т.к. дата получения дохода по НДФЛ по аренде — это дата выплаты, то до момента выплаты у сотрудника дохода не возникает.
Введите документы «Операция учета НДФЛ» в соответствии с датами выплат.
Ну т.е в 6-ндфл сумма вычетов будет за 5 месяцев? Верно?
Вычеты тоже применяются на дату получения дохода, т.е. если выплата за ноябрь и декабрь была в январе, то вычеты применяем по состоянию на «Январь 2022», т.е за 1 месяц — январь, т.к. предыдущий налоговый период закончился.
Я поняла. Переносить можно в течении одного налогового периода, т.е года. Спасибо!