Аренда государственного имущества

1. Оксана, добрый день! Какой документ я должна подтянуть при проведении ручных проводок в регистре «НДС предъявленный»?

   1. С НДС предъявленным разобралась, ошибка нет с экспресс-проверке. Остался вопрос по книге покупок, т.к. не весь оплаченный НДС включается в книгу покупок, почему?

2. Оксана, появилась новая ошибка в экспресс-проверке, я так понимаю ошибка из-за того, что в столбце сч/ф в регистре «НДС предъявленный» указан сч/ф выданный, а не первичный документ? В нашем случае первичные документы были оформлены через Операции вручную, как и подтянуть регистр, не получается выбрать?

   1. В регистр можно подтянуть созданный документ Документ расчетом с контрагентом. Создаете его прям из поля Счет-фактура.

3. Оксана, добрый день! Мы успеем решить вопрос до подачи декларации по НДС (25.10)?

4. Елена, добрый день!
   Вопрос в работе.
   Пока не удается понять, почему программа не полностью учитывает оплаченный НДС.
   Надеюсь, что в ближайшее время удастся решить вопрос.

5. Елена, добрый день!
   Не получается корректно отразить уплаченный НДС.
   Автоматически подтягиваются Поступления 3 кв. , так как в каждом документе сумма НДС равна 10255,00, то она и попадает дальше в Раздел 3, т.е. в сумме в пределах постпупления НДС.
   Скорей всего так программа ведет себя из-за того, что изначально неверно были оформлены документы.
   Предлагаю в ФЗКП данные заполнить вручную.
   Тогда в Раздел 3 будет отражена сумма 112805 и Книге покупок 102805+10255.

   После того как заполните ФЗКП вручную сформируйте Экспресс-проверку еще раз. Данные скорей всего изменятся.

6. Оксана, добрый день! Я Вам писала ранее:»Оксана, появилась новая ошибка в экспресс-проверке, я так понимаю ошибка из-за того, что в столбце сч/ф в регистре «НДС предъявленный» указан сч/ф выданный, а не первичный документ? В нашем случае первичные документы были оформлены через Операции вручную, как и подтянуть регистр, не получается выбрать?» и неподтягиаются в книгу покупок номера ПП по опалте НДС. Вы на своей базе смоделируйте и все увидите.

7. Полноценно ошибка как у вас в базе у меня не воспроизводится.

   В регистр можно подтянуть созданный документ Документ расчетом с контрагентом. Создаете его прям из поля Счет-фактура.

   По ошибке я провелила Универсальный отчет —НДС предъявленный.
   Из отчета видно, что НДС предъявленный учли как бы дважды.
   Вариант решения — в ФЗКП в закладке НДС предъявленный включить ручную корректировку и убрать Сумму без НДС.

   Сформировать еще раз декларацию по НДС и все проверить.

   1. Оксана, я немного не поняла «Создаете его прям из поля Счет-фактура» ,
      это где? Не могу выбрать докумен Документ расчетов с контрагентом, т.к. не выходит список документов.

   2. Оксана, я правильно Вас поняла — удаляю суммы в столбце «Сумма без НДС»?

      1. Нужно убрать Сумму без НДС — верно поняли.

         1. Теперь другая ошибка(

            1. Удалила ещё и столбец суммы с НДС((

8. У Вас должно воспроизвестить, т.к. у Вас тоже в книгу покупок включтлся не весь оплаченнй НДС.

9. Хотела найти документы через регистр накопления «Документ расчетов с контрагентом» он оказался пустым по данному контрагенту.

10. Изначально ошибка у меня была отражена иначе. Повторила ФЗКП как у вас. Ошибка в этом случае повторилась. Исправила ее через удаление суммы в регистре в ФЗКП.

    Как создать документ прилагаю. Но к сожалению, исправление не поможет.

    Номера так же не подтягиваются. Думаю, что все из нарушений выше. Вносим так- входим в движение документа ФЗКП, устанвливаем ручную корректировку и прописываем.

    

    png 50

    

    png 60

11. Доброе утро! У меня эта ошибка уходила тоже при отсутствии записи в ФЗКП. Оксана, вы мне скиньте скрины моих действий, т.к. сформировала как Вы описали, но выходит другая ошибка в экспресс-проверке.

12. Данную операцию я формировла, только так документы для выбора отсутствуют. (писала выше)

    1. Документ нужно создать, т.е. нажимаете и создаете (см.скрин).

       Ошибку опять прежнюю сложно воспроизвести, потому что это каждый раз перезаполнения документа вручную.

       «вы мне скиньте скрины моих действий, т.к. сформировала как Вы описали, но выходит другая ошибка в экспресс-проверке.» —Елена , вы говорите про ошибку которая воспроизводилась у меня? она была другая по суммам немного, так как заполняла несколько иначе чем вы ФЗКП.

       Удалось избавиться от НДС предъявленного через ручную корректировоку и указать документ оплаты?

       

       png Dok

13. Пока нет(((

14. Пытаюсь сформировать документ вручную выдает ошибку, если я открою период — мне что, нужно пересчитывать 2021г., но это невозможно.

15. Создайте документ этим годом, 30.01.2022.
    В прошлым годом не надо.
    Все равно придется корректировать вручную(

16. Провела докумнты, новая ошибка(

17. Проверка

18. Ошибка в экспресс-проверке по НДС предъявленный, суммы зависят от того как заполнена ФЗКП. Поправить надо вручную регистры по НДС в ФЗКП, как писала выше.

    А счет-фактурам их быть и не должно от поставщика. Но у меня такой ошибки не вылезло.
    Не все ошибки в Экспресс-проверки действительно ошибки, это могут быть рекомендации на которые нужно обратить внимание и не исправлять.

19. Удалось решить заадчу только через сложный путь.
    Во всех остальных моих попытка регистры НДС прыгают туда-сюда(((

    Например, исправляем ошибку за март 2022:

    1. Сторнирую документ Операции, введенные вручную по аренде, которые вы отражали за март. Дата документа 30.09.2022.

    2. В документе Операции, введенные вручную от 29.09 удалила сумму аренды за март .

    3. В этом же документе в закладке НДС предъявленный удаляю строчку за март.

    4. Удаляю документ Документ расчетов с контрагентами за март.

    5.Создаю документ Поступление по всем правилам, как должно было быть за март. Первая дата документ-март, вторая дата в документе — 30.09.2022.

    6. В документе ФЗКП вместо Документ расчетов с контрагентом перевыбираю Поступление.

    7. В ФЗКП в закладке БУ/НУ изменяю документ Документ расчетов с контрагентом на Поступление

    8. В ФЗКП в закладке НДС Продажи и НДС предъявленный изменяю Документ расчетов с контрагентом на Поступление.

    Вот только тогда все красиво и нет ошибки в Экспресс-проверке

20. Оксана, корректировки помогли. Спасибо! Но почему-то в книгу покупок подтягивается опять некорректная сумма и как поступить с корректировкой по перенсу долга, чтобы документ подтягивался в книгу покупок (ФЗКП).

21. ФЗКП за октябрь

22. Елена, добрый день!
    Сейчас домоделировала пример по октябрю.
    Оформила поступление услуг на 61 530,00, оплату НДС 10 255,00, выставила СФ налогового агента.
    Сформировала ФЗКП, в книгу попала сумма НДС уплаченная в октябре — 10 255,00.

    По Корректировке долга. Вы переносили Поступление с одного контрагента на другого. А СФ налогового агента выставляли на кого? Т.е. выполнили все шаги по алгоритму?

23. Добрый день! Переносила с одного конграгента на другого. На нового контрагента, после оплаты.

24. Оксана, я пономаю, что-то необходимо сделать с проводкой по корректировке, чтобы она отражилась в ПП при оплате НДС. Помогите, пжл.

25. Насколько я поняла, в Поступление 185 от 30.06.21, вы указали неверного Контрагента и потом просто решили перенести переплату.
    Корректировка тут не подойдет. Здесь нужно исправить именно поступление.

    -Отсторнируйте документ Корректировка долга.
    -Отсторнируйте документ Поступление № 185 от 30.06.2021. В этом же документе второй строкой добавьте проводку( см.скрин).
    -Закройте период и еще раз заполните Книгу покупок.

    При моделировании задачи, я не смогла увидеть документ Корректировка долга при сторнировании, поэтому просто удалила его. Вам же надо именно отсторнировать.
    Книга покупок тоже сформировалась не совсем корректно. Общая сумма 10 483,00. Но разбита на три строчки.
    Попробуйте все выполнить у себя и поделитесь результатом.

    

    png Arenda

26. Оксана, а каким документом я должна отсторнировать документ корректировку, через операции вручную?

    1. Не могу найти сторнируемый документ, через выбор типа данных — корректировка долга.

27. Да, документ Операции, введенные вручную, вид операции Сторно.

    Но вот я почему-то не увидела документ Корректировки долга при выборе документа для сторнирования(

28. Да, у меня тоже не удалось его выбрать. Значит надо создать документ Операции, введенные вручную и все проводки, регистры которые сформировались бы при сторно повторить.
    Чтобы было яснее какие это проводки и регистры, создайте скопируйте документ Корректировка долга и потом его отсторнируйте. Повторите проводки/регистры в Операции.
    Затем удалите из программы кторой документ Корректировки и «пробыный» документ сторно.

29. Добрый день! Внесла все корректировки, но все равно в ФЗКП документ не попадаем. (см. скрины)

30. Елена, ранее вы мне присылали скрин по Списанию с расчетного счета НДС, НДС по 68.32 был распределен иначе на 683,67 и 9799,33. Я так же повторила у себя.
    Теперь увас суммы иные 10255+228. Как верно?

    Далее посмотрите на Сторно Поступления. В скрине я иначе показала вам пример. Вы опять отразили по Кардинулу сумму, а надо эту сумму полностью перенести на Росимущество. Поправьте, пожалуйста. Сумма 3418,33 для чего выделили отдельной строкой?

Комментарии закрыты.