Добрый день. Организация во втором квартале 2026 года отразила в журнале учета полученных и выставленных счетов фактур документы, а также отразила их в разделе 10 и 11 налоговой декларации по НДС за второй квартал 2026 года. Сейчас нужно аннулировать данные документы и предоставить корректирующую декларацию по НДС. Подскажите, пожалуйста, как это правильно сделать в 1с, последовательность действий.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, на основании каких документов отражали сч/фактуры
Документ по проведенным операциям во вложении.
Благодарю за подробные пояснения со скринами.
Уточните, пожалуйста, зачем хотите аннулировать записи, в поле НДС сумма нулевая.
НДС есть, я скинула на примере одной операции. Хотим аннулировать, так как нужно перевыставить услуги не по агентской схеме.
Порядок действий в вашей ситуации смотрите, пожалуйста, во вложении
Спасибо за инструкцию, в декларации всё встало как нужно.
Еще один момент хотела уточнить. Так как мы аннулируем эти услуги из агентской схемы, а отражаем в учете как обычные услуги с перевыставлением арендатору, соответственно, мы заново проводим входящий документ от ресурсоснабжающей организации с видом операции «Услуги», но почему-то данные услуги снова попадают в журнал учета полученных счетов-фактур. Подскажите, пожалуйста, по какой причине? В поступлении указываем договор с поставщиком.
Здесь зависит от того каким документом вы оформляете перевыставление коммунальных услуг арендатору.
Возможные варианты взаимодействия арендатора и арендодателя в части оплаты коммунальных расходов:
1. Агентская схема — арендодатель перевыставляет счета арендатору. Арендодатель — посредник между сбытовой организацией и арендатором: здесь перевыставление через документ Отчет комитенту (от этого варианта вы отказались)
2. Коммуналка — переменная составляющая арендной платы. В договоре прописывают порядок расчета (например, по счетчикам, ежемесячно) и оформляют реализацию в том же порядке, что и арендную плату
Учет операционной аренды у арендодателя по ФСБУ 25/2018 в 1С
3. Арендатор компенсирует (возмещает) арендодателю свою часть расходов.
Третий вариант подробно рассмотрен в материале:
Возмещение коммунальных расходов арендатором в 1С
У вас, так понимаю, второй вариант.
Прикрепите, пожалуйста, скрины, как отражаете в программе сейчас.
Скрины во вложении.
Благодарю за скрины.
Уточните, пожалуйста, документ «Поступление: товары, услуги, комиссия», в котором ранее отражались показатели в программе, остался, оформили просто второй документ, но уже «Поступление услуг: акт, УПД»?
Да, остался, т. к. на основании его, как вы указывали в инструкции выше, провели корректировку поступления. Далее создали Поступление (услуги) с идентичной суммой и данными, как в «Товары, услуги, комиссия». В скрине Журнала учета это видно, задвоенную сумму по документу и сторно по корректировке.
В первом документе «Поступление: товары, услуги, комиссия» тогда нужно обнулить все показатели в строках после изменения на всех вкладках.
Или не дублировать в новом документе всё поступление, а отразить только отопление, которое перевыставляете арендатору.
Ещё обратила внимание, у вас в документе «Поступление услуг: акт, УПД» по всем позициям счет учета 44.01, отопление не ваши расходы раз вы перевыставляете их на арендатора
Используйте счет 76.06 и заполните аналитику по контрагенту.
Далее, реализация через 76.09.
Мы так и сделали, обнулили все позиции документа «Поступление: товары, услуги, комиссия» документом Корректировка поступления (см. скрин)
В поступлении, да, не корректно отражено на счет 44 услуга, поменяли по отоплению счет учета на 76.06
Ситуация не воспроизводится.
Отражала всё в следующем порядке:
1. Обнулила суммы в документе Корректировка поступления (скрин 1,2)
2. Провела поступление документом Поступление услуг: Акт, УПД (скрин 3)
3. Журнал учета счетов — фактур остался в прежнем виде (файл PDF)
Я правильно понимаю, что нам нужно искать причину в программе? Мы по такому же принципу всё сделали. Почему обычное «Поступление услуг: Акт, УПД» попадает в «Журнал учета счетов-фактур полученных»? Если я его убираю, то отображается так же, как и у Вас в скрине 4.
Да, похоже на ошибку в вашей программе.
Попробуйте следующие действия:
Очистка кэш Очистка кэш 1С 8.3
Проведите тестирование и исправление базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
Предварительно создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
Программисты по 1С помогли разобраться и убрать привязку к счет-фактуре поставщика двух Поступлений (Поступление: товары, услуги, комиссия и Поступление услуг: акт, УПД). После исправлений в Журнале полученных счетов-фактур всё встало корректно.
Отличная новость🙂
Ждем с новым вопросами🌸🌸🌸
Благодарим Вас за помощь!