Добрый день. В марте приняли поступление, вычет по НДС предъявлен за 1 квартал. В апреле, по согласованию сторон, поставщик аннулирует данную счёт-фактуру. Со своей стороны, мы сделали операцию введённую вручную, где сторнировали данную сумму. Далее НДС списывается? Какие наши действия? Спасибо.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Екатерина, добрый день.
Необходимо аннулировать поступление через операцию Сторно «Документа», провести Сторно «Счет-фактура поставщика», где в регистре «НДС покупки» проставить вручную «Да» в «Запись доп. листа» и дату корректируемого периода. Доплатить налоги и пени в бюджет, сдать уточненные декларации по НДС и НП за 1 квартал.
Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Порядок представления уточненной декларации по НДС
Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: автоматическое заполнение уточненной декларации
Спасибо большое!
Рада помочь. Обращайтесь, пожалуйста.