Аннулирование поступления

Вопрос задал Екатерина М.

Ответственный за ответ: Ольга Котова (★9.43/10)

Добрый день. В марте приняли поступление, вычет по НДС предъявлен за 1 квартал. В апреле, по согласованию сторон, поставщик аннулирует данную счёт-фактуру. Со своей стороны, мы сделали операцию введённую вручную, где сторнировали данную сумму. Далее НДС списывается? Какие наши действия? Спасибо.

Обсуждение (3)

  1. Екатерина, добрый день.
    Необходимо аннулировать поступление через операцию Сторно «Документа», провести Сторно «Счет-фактура поставщика», где в регистре «НДС покупки» проставить вручную «Да» в «Запись доп. листа» и дату корректируемого периода. Доплатить налоги и пени в бюджет, сдать уточненные декларации по НДС и НП за 1 квартал.
    Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года
    Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
    Порядок представления уточненной декларации по НДС
    Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: автоматическое заполнение уточненной декларации

  2. Спасибо большое!

  3. Рада помочь. Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты