Амортизация выкупленного из лизинга АМ

1. Добрый день! А почему выкуп 2023 год? Ошиблись?

2. Здравствуйте!
   Нет -я не ошиблась. Это я прорабатывая договор до конца так как это новая для меня программа и ФСБУ 25-тоже очень тяжело внедряю.
   Я подгрузила еще выкуп в БУ

   Спасибо

3. По скрину в НУ все верно указали — амортизировать и флажок. Не амортизируется только в НУ? Приложите скрин проводок по выкупу и скрин начисления амортизации.

4. У меня не получилось сделать скрин одним снимком, поэтому продолжение во втором (я его обвела) и сразу увидела неправильную сумму , меньше 100 000 руб.
   Может поэтому не амортизирует. В БУ тоже не амртизирует

5. вторая часть

6. Извините-может я не поняла, скрин амортизации-мне проводки надо было сделать или то что я отправляю?

   Спасибо

7. Да, в вопросе писали, что не амортизирует в НУ. Поэтому просила проводки начисления амортизации.
8. 1

9. У нас много ОС
   Я несколько скринов сбросила

   Спасибо Вам за помощь

10. Надо какие-то одно проверить, по разным не надо. В НУ 01 должен равняться выкупной стоимости, значит где-то ошибку допустили, может больше списали расходов по лизинговым платежам?
    Тогда с самого начала давайте проверять по скринам как в материалах — определение сумм, заполнение документов, проводки
    Альтернативный переход на ФСБУ 25/2018 с дисконтированием у лизингополучателя, если предмет лизинга на балансе лизингодателя (КОРП)
    И ОСВ по 01 по субсчетам в БУ и НУ по месяцам.
    Если не найдете ошибку, все скрины в один файл прикрепите ,я тоже буду сверять.

11. Здравствуйте Елена!
    Я попробовала найти ошибку и у меня не получилось ее обнаружить. Я плохо знаю программу-мы в этом году перешли на тройку КОРП. И в бухгалтерском и в налоговом учете после выкупа Форд не амортизируется. В налоговом учете стоимость ниже 100 000 руб. но в учетной политике мы пишем что такие ОС мы будем амортизировать. Я Вам пишу наши данные (может они и не нужны-я на всякий случай.) Помогите мне пожалуйста. (Хоть увольняйся-не амортизирует)
    Мы приобрели Форд в июне 2021года в лизинг (учитывается на балансе лизингодателя). Общая сумма по договору лизинга – 3 019 840,40 рублей.
    Лизингодатель приобрел Форд за 2 025 000, 00 рублей Аванс был оплачен в сумме 1 190 700,00 рублей, ежемесячно оплачиваем 80823,00 рублей
    Поступление в лизинг 130 435,70 рублей (49 612,50 аванс + 80 823,20 ежемесячный платеж.)
    За период с июня по декабрь 2021 года было проведено по договору лизинга поступление на сумму 832 226,70рублей и на 31.12.2021 внесла -Поступление в лизинг на сумму остатка 2 187 613,70 руб.

    1. Добрый день! Хорошо, изучу скрины.

12. По скринам в первую очередь вот что заметила:
    1. По графику первая дата платежа у вас 31 декабря 21 года, посмотрите еще раз по статье, как график заполняется — там должна быть дата следующего лизингового платежа.
    2. СПИ в поступлении в лизинг 17 мес., а потом при выкупе ставите 22 мес., так не может быть, определитесь, какой у вас СПИ все-таки, посмотрите еще раз наш материал. В БУ может уже списалась стоимость, посмотрите Ведомость амортизации по этому ОС.
    3. Если в НУ стоимость ниже 100 000, то это не амортизируемое имущество по НК, вы не можете тут произвольно установить, что амортизируется, это можно только в БУ.
    Пока это посмотрите, исправьте, потом напишите, что получилось.

13. Приложение

    Для наглядности ваш скрин.

14. Спасибо, сейчас попробую (я там внесла количество месяцев по договору лизинга-сколько он у нас именно по договору до выкупа)

15. Елена! Огромное Вам спасибо за помощь!!! Вы очень сильно помогли мне!
    Ошибка была именно в сроке использования.
    СПАСИБО!!!!!!!!!

16. Рада, что все получилось!

Комментарии закрыты.