УСН доходы-расходы, НКО ошибочно начисляло амортизацию до 2022 в 1С

Вопрос задал Татьяна Т. (Москва)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Наша организация НКО на УСН, ведем учет в 1с предприятие 8.3, так как мы является организацией НКО, то амортизацию при принятии к учету основных средств не начисляем, а начисляем износ на забалансовый счет 010. В 2020 году бывший бухгалтер при принятии к учету основных средств поставила «V» начислять амортизацию, с эти данными сдана отчетность за 2020 год. В 2021 году амортизация продолжает начисляться.
Подскажите пожалуйста можно как-то исправить эту ситуацию, и имеет ли право организация начислять амортизацию.

Все комментарии (5)

  1. Татьяна, здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, УСН доходы или УСН доходы-расходы. Учет разный, поэтому в вопросе эта информация должна быть всегда.
    Вы указали платформу. А надо скрин О программе, где видно конфигурацию, платформу и релиз.
    Без этого сказать, как исправить нельзя. Ждем скрин, где это видно. Его прикладываете с каждым вопросом + пишите НКО УСН доходы, или НКО УСН доходы-расходы.
    —
    Сейчас платформа 8.3.20 — принципиально. На 1С Фреш может быть ниже. Релиз 3.0.107.37.
    Если у вас другие параметры, то обновите 1С.
    Формировать и сдавать отчетность без обновления нельзя. Это 100% вероятность ошибок.

  2. НКО УСН доходы минус расходы. Скрин о программе прилагаю

  3. Добрый день!
    Спасибо за скрин.

    Амортизация до 2022 НКО не начисляется, только износ.

    Так как вопрос не простой, сначала все рекомендации выполните в копии базы, если результат вас устроит повторите в основной
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    1. Корректировку по начисленной амортизации отразите через документ Операция, введенная вручную, вид операции Сторно. Выберите Регламентная операция за месяц, когда начислялась амортизация, суммы измените на сумму начисленной амортизации за 2020-2021гг.

    2. Чтобы прекратить начисление амортизации оформите документ Изменение состояния ОС (ОС и НМА – Амортизация ОС – Параметры амортизации ОС—создать—Изменение состояния ОС) поставьте флажок в поле:
    — Отражать в налоговом учете
    — Отражать в бухгалтерском учете.

    3. Выполните закрытие следующего периода и посмотрите, как отработает программа.

  4. Спасибо большое! Все поняла.

  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.