Добрый день! Помогите, пожалуйста, исправить ошибку. При проведении документа «выкуп предмета лизинга» не была поставлена галочка на закладке «налоговый учет» — «начислять амортизацию». Дело было аж в феврале 2021 года. Ошибка обнаружена только сейчас. Как исправить? Операцией? На данный момент уже вся стоимость ОС должна была быть списана на расходы.
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.128.10)
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по вопросу
Не начислялась амортизация, как исправить
Только в вашем случае уже не надо начислять амортизацию, как я поняла. Поэтому документы Изменение состояния ОС/ Изменение параметров ОС не создаете.
Доначисление амортизации в НУ оформите через документ Операция, введенная вручную: Дт 26(20,44) Кт 02.
Если по организации в 2021 была прибыль, ошибку можно исправить в 2022.
Тогда будет проводка: Д 91.02 К 02.01.
Статья прочих доходов и расходов — Исправительные записи по операциям прошлых лет.
Порядок исправления ошибок в налоговом учете
.
Добрый день! Операцией я могу внести исправления в бухгалтерский учет. Но какими проводками внести пропущенную амортизацию в налоговый? Никак пока не получается. Можно просто учесть в декларации по налогу на прибыль вручную, но как сделать чтобы автоматически увеличилась амортизация в налоговом учете и списалась стоимость основного средства в н/у- не знаю.
Елена, в НУ вам так же надо отразить Операцией.
Документ оформляете текущим периодом или концом 2022.
В НУ все начисление по амортизации будет учтено по счету 02.
Стоимость в НУ со счета 01 не списывается. Она будет там учетена до моменты выбытия ОС (списания/продажи).
Добрый день! Какую корреспонденцию ставить в операции?
Документ Операция, введенная вручную: Дт 26(20,44) Кт 02.
Если по организации в 2021 была прибыль, ошибку можно исправить в 2022.
Тогда будет проводка: Д 91.02 К 02.01.
В том то и дело, что по бухгалтерскому учету уже вся амортизация начислена. Вопрос не в том как показать это в декларации на прибыль, а в том, как добавить в регистры по начислению амортизации в налоговом учете
Уточните, для чего сейчас добавлять в регистры НУ, если ОС уже полностью должно быть самортизировано в НУ?
Насколько я понимаю, вам нужно только доначислить амортизацию в НУ.
Дальше амортизация по НУ начисляться не должна, регистры по НУ править не надо.
Да. все верно. В декларацию по налогу на прибыль я добавлю сумму амортизации вручную. Но если открыть регистры учета состояния единицы налогового учета — там будет остаточная стоимость 6 386 078,84. Пройдет какое-то время и никто не вспомнит что эта сумма уже включалась в расходы. Допустим, объект решат продать — как считать прибыль или убыток от продажи? Получается недоамортизированное ОС
Если нужно, чтобы в регистрах остаточная стоимость была равна 0, тогда в документе Операции, введенные вручную—кнопка ЕЩЕ—Выбор регистров—выбираете нужный регитср—вносите данные.
Вы говорите про налоговый регистр — Стоимость основных средств.
Если вы внесете амортизацию по НУ, как писала выше, сформируете налоговый регистр, увидете, что регистр закрылся.
Добрый день! Никак не могу понять где именно нужно указать сумму. Можно сделать скрин самой операции с суммой по н/у? Пожалуйста!
Посмотрите, пожалуйста, скрин.
Сначала выполните операцию в копии базы. Закройте период. Сформируйте регистр НУ.
Если результат устроит, повторите в основной базе.
Как сделать копию базы 1С 8.3
.
Добрый вечер! Получается по кнопке «еще» — ничего делать не надо? Получился желаемый результат. Моя ошибка была в том, что я в н/у ставила сумму только в Д-т, а К-т игнорировала. Большое спасибо за подсказки и терпение . Всего доброго!
Да, по кномпе ЕЩЕ ничего не надо.
Рада, что разобрались!