Акт сверки с лизинговой компанией в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Дина А. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Добрый день! В акте сверки от лизинговой компании отражены только суммы по лизинговым платежам, а при заполнении акта сверки у нас в 1С в акте сверки отражаются суммы поступления от лизинговой компании, которые состоят из лизингового платежа и зачета части авансового платежа. Сверка не идет на суммы зачета авансового платежа. Как нам правильно оформить Акт сверки? Спасибо.

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  2. Лизингодатель в Акте сверки отражает:
    Кредит: Поступление б/н — на сумму лизингового платежа- 102900,93
    Дебет: Лизинговый платеж — 102900,93

    А у нас в Акте сверке:
    Дебет: Оплата -102900,93
    Кредит: Поступление — 122234,26 (102900,93 лиз.платеж+19 333,33 зачет аванса)

    В настройках счетов учета расчетов в Акте сверки мы заполняем только сч 76.07.2 как и указано в рекомендациях БухЭксперт.

    В итоге Акт сверки не идет на сумму зачета аванса.
  3. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Лизинговый платеж составляет 102 900,93 или 122 234,26, СФ на какую сумму вам выставляет Лизингодатель СФ?

    Приложите, пожалуйста, скрин Акта сверки закладки По данным организации и Счета учета расчетов.

    При перечислении лизингового платежа уменьшали его на сумму аванса?

  4. Лизинговый платеж 102900,93. Счет-фактура на 122234,26.
  5. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Надо уточнить у арендодателя почему он отражает лизинговый платеж без учета аванса.
    Но такое возможно, когда арендатор и арендодатель отражают операции по-разному. Общей будет только оплата.
    Оплата у вас совпадает.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Зачет аванса по лизингу после перехода на ФСБУ 25 Предприятие на ОСНО. Очень много лизинговых договоров долгосрочных, заканчивающихся в 2023г. Например до 2022г. был уплачен авансовый платеж по договору…
  2. Не восстановлен НДС с аванса выданного в прошлом периоде в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как подать уточненную декларацию по НДС за 4 кв. 2022 г в следующей ситуации. 1. Во-первых,…
  3. Лизинг Здравствуйте. Договор лизинга от 03 ноября 2022г. Общая сумма по договору 3606711,57 состоит из авансового платежа 1000000р. (в т. ч…
  4. По какой стоимости принимать к учету ОС, если при заключении договора лизинга предоставлена субсидия (скидка) в 1С Здравствуйте! В марте заключили договор лизинга, в договоре авансовый платеж указан с учетом скидки (субсидия 300.000). Лизинговая компания предоставляет скидку…

Статьи по этой теме

  1. Как сформировать акт сверки по лизингу и аренде в 1С? При  ФСБУ 25/2018 возможна ситуация, когда арендатор и арендодатель отражают операции по-разному. Общей будет только оплата. Расскажем, как пользоваться стандартным…
  2. Лизинг у лизингополучателя без дисконтирования при УСН в 1С (ПРОФ) Учет лизинга при УСН имеет свои особенности. Разберем на примере, как упрощенцам «доходы – расходы» отражать лизинговые операции в налоговом…
  3. Лизинг у лизингополучателя с дисконтированием и доп. затратами в 1С (КОРП) В программе 1С 8.3 Бухгалтерия КОРП реализованы возможности применения ФСБУ 25/2018 для операций лизинга (с релиза 3.0.93 ). В статье…
  4. Лизинг у лизингополучателя без дисконтирования в 1С (ПРОФ) Лизинг традиционно вызывает множество вопросов, особенно у лизингополучателя. Рассмотрим: как показать поступление ОС в лизинг в 1С 8.3 на баланс…