Агентский НДС при покупке электронных услуг у иностранного контрагента в 1С

Вопрос задал Наталия С.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день. Как правильно провести о В счете/акте НДС не выделен. Внести поступление нужно с +20% НДС? И выписать сч-фактуру самостоятельно?

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.135.16)

 

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  2. Оксана, добрый день. Есть особенность. Поставщик услуг Microsoft и он дает акт на лицензию. А платим в ООО «Майкрософт». Поэтому я делаю корректировку долга. И я не могу сделать агентскую сч-ф на основании выписки банка.

  3. А на основании документа Корректировка долга получается?

  4. Оксана, да , получилось. Еще вопрос, сч-ф к начислению проводки Д76НА К68.32. Поступление услуг (в части НДС) Д19 К76НА. В Книгу покупок к вычету делается проводка Д68.02 К19 . И у меня на счете 68.32 получается зависает сальдо.
    Ранее у нас начисление шло по 68.02 и возмещение по 68.02, и все закрывалось в 0.

    1. 68.32, также, как и обычный НДС 68.02 с 2023 переносите на 68.90 по 1/3 через Главное — Задачи организации — Операция по ЕНС.
      Создаете ее каждое 25-е число. Подробнее — здесь полный алгоритм отражения операций
      Налоговый агент по НДС при приобретении электронных услуг у иностранца в 1С
      .

      1

Комментарии закрыты.