Добрый день! Подскажите, пожалуйста, корректно ли отнести на 84 счет часть суммы с К 68.02, которая образовалась в учете до 2020 года (возможно, при переходе с одной программы на другую, я не смогла найти, когда она образовалась). С налоговой расчеты идут за минусом этой суммы.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Списание остатка прошлого периода по счету 68.02 в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Порядок исправления, если при вводе ОС в эксплуатация по счету 08.03 завис остаток постоянной разницы ПР в 1С Добрый день! В ноябре 2022г. проводилось дооборудование системы видеонаблюдения на улице.т.к сумма была менее 100 000, расходы прошли по бухгалтерскому…
- По результатам декларации по налогу на прибыль за 2022 образовалась сумма налога к уменьшению, как платить авансы, что считать переплатой в 1С Доброй ночи! По результатам декларации по налогу на прибыль за 2022 образовалась сумма налога к уменьшени. За 9 мес 2022…
- Нужно ли отправлять заявление на зачет переплаты на ЕНС в 1С Добрый день! На лицевом счете ЕНС в ИФНС образовалась переплата. Как правильно произвести зачет данной суммы? Мы направляем 25 числа…
- Урегулирование задолженности, возникшей после корректировки реализации Добрый день! Мы выставили покупателю корректировочный счет-фактуру на реализацию в сторону уменьшения. Покупатель в ответ пишет следующее: "У нас образовалась…
Статьи по этой теме
- Возможность не учитывать задолженность при ограничении взысканий (ЗУП 3.1.23.63) Добавлена возможность не учитывать долг по исполнительным листам, который образовался в программе ранее, при применении механизма ограничения взысканий. Теперь можно…
- Почему в аванс или при начислении отпускных не рассчитывается удержание по исполнительным листам? Есть сотрудники, у которых несколько исполнительных листов. По состоянию на 01.07.2020 г. образовалась задолженность по исполнительным листам. При начислении аванса…
- Как прекратить удержание по исполнительному листу и списать накопленную задолженность? В январе на сотрудника от судебных приставов получено три исполнительных листа: Удержание алиментов - 25% (первая очередь). Удержание по кредитным…
- Как в ЗУП 3.1 создать заявление в СФР о зачете или возврате переплаты по взносам на травматизм? У организации образовалась переплата по взносам на травматизм. Как в ЗУП 3.1 создать заявление в СФР о возврате или зачете…
Добрый день!
Можно пойти по правилу исправления ошибок в БУ.
Несущественная — счет 91;
Существенная — счет 84.
Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
Думаю, в данной ситуации будет правильнее списать через документ «Операция», введенную вручную — Дт 91.02 Кт 68.02.
Списание остатка по счету 68.02 в 1С
У меня сумма по К68.02 завышена по сравнению с данными ФНС, поэтому я думаю дать проводку К68.02Д84 .
Возможно исправление как существенная ошибка Дт 68.02 Кт 84.
Но, думаю, безопаснее будет отразить через счет 91 — Дт 68.02 Кт 91.
Спасибо, Наталья, я так и сделаю.