Переходящий больничный, расхождение в 6-НДФЛ и РСВ за 2023 в 1С

1. Добрый день! Возможно это разница на сумму округления в ведомости. Например, выплачивали 9 999, в ведомости указали 10 000.

   Уточните, пожалуйста, а в РСВ какой доход?

2. Не совсем поняла вопрос?Или как посмотреть в РСВ доход?

3. Ошибок в КС нет.Так-то я вручную вывела сумму выплаченного дохода из ОСВ сч.70 за год(вычла из значения по кредиту невыплаченную зарплату).

4. Для проверки облагаемой базы в РСВ можно сформировать отчет «Анализ взносов в фонды» (раздел Зарплата и кадры — Отчеты по зарплате). Нас интересует сумму в колонке «Начислено всего».

5. Добрый день!Колонку «начислено всего» нашла в отчёте проверка расчёта взносов: 4 237 663 ,52 руб. Теперь я (чтобы проверить строку 112 разд.2 6-НДФЛ) из этой суммы вычла вторую часть зарплаты декабря с НДФЛ (167 043,67-выплачена 12.01.24). В РСВ тоже 4 237 663 ,52 руб. Т.е 4 237 663 ,52-167 043,67=4 070 619,85 а в стр. 112 6-НДФЛ 4 070 618,06.

6. Получается у нас сумма в РСВ и на 70 счете совпадает.
   Можно сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за период с 01.01.23 по 31.12.23 и отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом) за период» за период с 01.01.23 по 31.12.23 и попробовать сравнить начисленный суммы по сотрудникам, чтобы определить у кого разница.
   Чтобы легче было сравнивать, можно временно провести выплату зарплаты не 12.01.24, а 31.12.23.

7. А как временно провести выплату от 12.01 31.12?Платим на расчётные счета сотрудников

8. Отменила проведение банковской выписки и провела 31.12.2023.Вроде никаких разночтений.Сейчас пришлю скрины

9. Разницы на копейки нет.
   Если сравнивать первые суммы в вопросе у нас разница по доходу на 1,76. Хорошо, что в РСВ получается больше, не будет недоплаты по взносам. А если мы 1,76*13%=0. Т.е. эта разница налог не дает.
   Поэтому можно в 6-НДФЛ указать такую же сумму как в РСВ, чтобы разницы не было.

10. Добрый день!Попробовала в копии.Ошибок не выдаёт.Так и сделаю.Спасибо!

11. Пожалуйста! Рада была помочь!

12. А если отправить ,как сформировала программа?Как лучше сделать?

13. ФНС может прислать несоответствие, т.к. они сравнивают доход в 6-НДФЛ и РСВ по итогам года.

14. Понятно,лучше исправить.Главное,чтобы потом ,например в 1 кв. это не вылезло в отчёте по 6-НДФЛ.Вроде не должно?

15. Думаю, что в следующем квартале сумма не появится. Т.к. когда мы временно переносили декабрьскую зарплату в 2023 год, копеек не было.
    Можно было бы с помощью документа «Операция учет НДФЛ» доначислить 1,76 на закладку «Доходы», а в 2024 году убрать. Но мы не знаем кому её добавить и какой датой.
    Ещё нужно проверить в Приложении 1 за 2023 год, верная сумма дохода?
    

16. Сумму можно проверить по кнопке «Реестр» в 6-НДФЛ. Если будет отличаться на 1,76, то хорошо бы найти по кому она не идет. Тогда мы бы произвели корректировку.

17. Добрый день!Распечатала реестр.Начисленный доход всего как и в 6-НДФЛ.Суммы НДФЛ округлённые.Не понимаю,как найти по кому не идёт?

18. Нам необходимо в Реестре проверить две суммы, итог по разделе 2 и итог по Приложению 1. Пришлите, проверим.

19. Суммы ,как и в 6-НДФЛ.

20. Добрый день!Решила по людям посмотреть доход в РСВ за год и не поняла: в разделе 3 отображаются какие доходы?Не за год?И нет общей суммы…

21. В разделе 3 РСВ отражается доход за квартал.
    В Подразделе 1 Раздела 1 в строке 030 будет общий доход. По кнопке «Расшифровать» можно посмотреть начисления по сотрудникам. Но если два тарифа сумма будет разбита.

22. Лучше сравнить с суммой в отчете «Анализ зарплаты по сотрудникам(в целом за период)» за период с 01.01.23 по 31.12.23. Колонка «Всего начислено». Можно её выгрузить в Excel и вычесть сумму декабрьской зарплаты, выплаченной в январе 2024.

23. Подразделение Сальдо на начало месяца Всего начислено Выплата январь Выплата по 31.12.23 6-НДФЛ
    Сотрудник
    Андрей Васильевич 594 886,84 24 890,86 569 995,98 569 995,06 0,92
    Александр Александрович 435 228,26 19 652,81 415 575,45 415 574,58 0,87
    Итого 1 030 115,10 44 543,67 985 571,43 985 569,64 1,79
    Нашлась разница (0,92+0,87).У этих двух сотрудников были больничные,переходящие из ноябрь на декабрь.

24. У одного ещё в апреле был больничный.

25. Необходимо сформировать отчеты «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» по каждому из двух сотрудников отдельно за период с 01.01.23 по 31.12.23 и за период с 01.01.24 по 31.12.24.
    Есть подозрение, что часть дохода уходит в 2024 год.
    Если нет, то можно с помощью документа «Операция учета НДФЛ» добавить на закладку «Доходы» 0,92 и 0,87 соответственно каждому сотруднику. Дата получения дохода, надо посмотреть в отчете, где суммы не хватает, скорее всего это будет дата выплаты больничного и доначисление в документе «Операция учета НДФЛ» пойдет по коду 2300.

26. Добрый день!»Есть подозрение, что часть дохода уходит в 2024 год.» Не понимаю как проверить?

27. Нашла разницу — она в декабрьской зарплате.
    Необходимо провести два документа «Операция учета НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ) по каждому сотруднику:
    
    

    
    

28. Добрый день!Отчего возникла разница?Так понимаю,что операции надо сделать,чтобы в этом году не тянулся «хвост» декабрьской зарплаты?Надеюсь,с отчётами ничего не надо делать?Сдала уже РСВ. И корректировку по НДФЛ после операций тоже надо делать?(как я поняла после недавнего семинара-после ручных операций по НДФЛ).А если ничего не делать?

29. И все вкладки в операциях заполнять?

30. В документе «Операция учет НДФЛ» заполняем только закладку «Доходы». Она нам увеличит налоговую базу по НДФЛ в 2023 на копейки и уменьшит в 2024. На РСВ эта корректировка не повлияет, она пройдёт только в учете НДФЛ. Исчисленный налог тоже не поменяется, т.к. мы доход добавляем очень маленький.

    Думаю, что с пропорцией программа немного напутала, отсюда возникла разница.

Комментарии закрыты.