Почему удержанный налог удержанный больше, чем исчисленный в 6-НДФЛ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Полина .. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! Заполняю отчет, вроде все правильно, но смущает строка 160 во втором разделе 6-НДФЛ. Почему так получается, что удержанный налог удержанный больше, чем исчисленный? Как это проверить? Спасибо

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года
Все комментарии (3)

  1. Добрый день! Разница, если нет ошибок, может возникать по следующей причине:
    1. В строку 140 попадает исчисленный НДФЛ с зарплаты за июнь 2022, в 160 — нет
    2. В строку 160 попадает удержанный НДФЛ за декабрь 2021, если зарплата за декабрь 2021 была выплачена в январе 2022.
    Это можно проверить, если сформировать отчет «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками» (раздел Зарплата и кадры — Отчеты по зарплате), указав в шапке период взаиморасчетов с 01.01.2022 по 30.06.2022.
    Дополнительно по проверке 6-НДФЛ можно посмотреть публикацию — Как проверить данные 6-НДФЛ с помощью аналитических отчетов

    4

  2. Все как вы говорите, сошлось у меня. Отчет приняли. Благодарю за помощь!
  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Излишне удержанные суммы в отчете 6-НДФЛ в 1С Сформировала 6 НДФЛ за 4 кв. 2022 и обнаружила, что в разделе 2 заполнена строка 180-сумма налога , излишне удержанная?!…
  2. Излишне удержанный НДФЛ в 1С Добрый день. Получился излишне удержанный НДФЛ за 1 квартал 2023 года. Правильно ли я сделала: 1. В уведомлении уменьшила сумму…
  3. Возврата излишне удержанного НДФЛ в 1С Добрый день. Уже задавала вопрос по поводу возврата излишне удержанного НДФЛ. Ответы получила. Хотела бы уточнить по заполнению корректировочной справки…
  4. В стр. 160 отчета 6-НДФЛ не попадает удержанный НДФЛ в 1С Добрый день, подскажите почему в строку 160 6-НДФЛ не попали удержанные суммы налога? В Приложении 1 по справкам встало все…

Статьи по этой теме

  1. Новый отчет «Сведения для отражения удержанного НДФЛ в бухучете» (ЗУП 3.1.27.129 / 3.1.28.35) Добавлен новый отчет Сведения для отражения удержанного НДФЛ в бухучете ( Зарплата – Бухучет ). Отчет показывает сведения об удержанном…
  2. Как проверить удержанный НДФЛ в разрезе КБК в 1С БП, если зарплата рассчитывается в 1С ЗУП Как проверить удержанный НДФЛ в разрезе КБК в 1С БП, если зарплата рассчитывается в 1С ЗУП? Если расчет зарплаты ведется…
  3. Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 При выплате дохода с работника фактически удержали НДФЛ — доход выплатили ему за минусом удержанного налога. Но в ведомость на…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1 - неправильный зачет излишне удержанного налога у сотрудников с РК СН (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ по разным видам налоговых баз (основная, база по…