Почему удержанный налог удержанный больше, чем исчисленный в 6-НДФЛ в 1С

Вопрос задал Полина .. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! Заполняю отчет, вроде все правильно, но смущает строка 160 во втором разделе 6-НДФЛ. Почему так получается, что удержанный налог удержанный больше, чем исчисленный? Как это проверить? Спасибо

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года

Все комментарии (3)

  1. Добрый день! Разница, если нет ошибок, может возникать по следующей причине:
    1. В строку 140 попадает исчисленный НДФЛ с зарплаты за июнь 2022, в 160 — нет
    2. В строку 160 попадает удержанный НДФЛ за декабрь 2021, если зарплата за декабрь 2021 была выплачена в январе 2022.
    Это можно проверить, если сформировать отчет «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками» (раздел Зарплата и кадры — Отчеты по зарплате), указав в шапке период взаиморасчетов с 01.01.2022 по 30.06.2022.
    Дополнительно по проверке 6-НДФЛ можно посмотреть публикацию — Как проверить данные 6-НДФЛ с помощью аналитических отчетов

    4

  2. Все как вы говорите, сошлось у меня. Отчет приняли. Благодарю за помощь!

  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    1

Комментарии закрыты.