6-НДФЛ, если ошибочно перечислена сумма НДФЛ в 1С

Вопрос задал Марина К.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день, у нас ошибочно была перечислена сумма НДФЛ в апреле 2021 в размере 2 тысяч, в отчет в раздел 1 она не попадает и так же не попадает во 2 раздел, что можно сделать? Если забить руками, то она все равно не попадает в 2-НДФЛ

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте! В раздел 1 попадает только удержанный НДФЛ, т.е. должно быть проведено «Списание с расчетного счета» или «Выдача наличных» с ведомостью на выплату данного дохода и удержанием налога. 2 раздел 6-НДФЛ (строки 110 -150) заполняется по дате получения дохода. Соответственно, тоже, чтобы суммы дохода попали во второй раздел, они должны быть начислены и/или выплачены за полугодие (вариант зависит от кода дохода по НДФЛ).

    Сама по себе переплата по НДФЛ в 6-НДФЛ не отражается, т.к. по сути является авансом и не может быть привязана к какому-то доходу и налогу.

    1

Комментарии закрыты.