6-НДФЛ, если ошибочно перечислена сумма НДФЛ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Марина К.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день, у нас ошибочно была перечислена сумма НДФЛ в апреле 2021 в размере 2 тысяч, в отчет в раздел 1 она не попадает и так же не попадает во 2 раздел, что можно сделать? Если забить руками, то она все равно не попадает в 2-НДФЛ

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте! В раздел 1 попадает только удержанный НДФЛ, т.е. должно быть проведено «Списание с расчетного счета» или «Выдача наличных» с ведомостью на выплату данного дохода и удержанием налога. 2 раздел 6-НДФЛ (строки 110 -150) заполняется по дате получения дохода. Соответственно, тоже, чтобы суммы дохода попали во второй раздел, они должны быть начислены и/или выплачены за полугодие (вариант зависит от кода дохода по НДФЛ).

    Сама по себе переплата по НДФЛ в 6-НДФЛ не отражается, т.к. по сути является авансом и не может быть привязана к какому-то доходу и налогу.

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6-НДФЛ по отпускным за 2020, выплаченным в январе 2021 в 1С Добрый день, скажите пожалуйста у нас в январе месяце 2021 года, была выплачена сумма отпускных за 2020 год, попадает ли…
  2. Заполнение 6-НДФЛ при условии, что сотрудник пошел в отпуск с 01.08 по 28.08, расчет отпускных произведен 28.07 в 1С С БП -фрэш, вопрос по заполнению 6-НДФЛ: сотрудник пошел в отпуск с 01.08 по 28.08, расчет отпускных произведен 28.07 и…
  3. Выплата дивидендов не попадает в 6-НДФЛ в 2021 году в 1С Добрый вечер. Начислили и выплатили дивиденды 09.02.2021г., 03.03.2021г. и 24.03.2021г. В отчет проверка 2 раздела НДФЛ выплата НДФЛ не попадает,…
  4. Часть НДФЛ с "переходящего" отпуска не попадает в 2-НДФЛ Учет зарплаты ведется в 1С:Бухгалтерия. Начислила сотруднику 25.12 отпуск за январь (09-12.01). Выплатила 30.12.. Т.к для на дату начисления не…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в ЗУП 3.1 — не заполняется Раздел 1 6-НДФЛ по НДФЛ с доходов свыше 5 млн руб. В ЗУП 3.1.27.51/3.1.23.833 обнаружена ошибка — если доходы сотрудника произошло превысили 5 млн руб. в Раздел 1 6-НДФЛ не попадает…
  2. Отражение возвратов налога в 6-НДФЛ Порядок возврата НДФЛ Ст. 231 НК РФ. Порядок взыскания и возврата налога: Излишне удержанная налоговым агентом из дохода налогоплательщика сумма…
  3. Зарплата не выплачена – что делать в ЗУП 3.1 с 6-НДФЛ и отчетностью по взносам В статье разберем, как в ЗУП 3.1 заполнить 6-НДФЛ, РСВ и Раздел 2 ЕФС-1, если в отчетном периоде есть доходы,…
  4. Ошибка при выводе в разделе 1 отчета 6-НДФЛ (с 2021 года) информации по одинаковым удержанным суммам НДФЛ с одинаковых доходов Если в одной Ведомости регистрируется удержание одних и тех же сумм НДФЛ с одинаковых доходов по разным документам-начислениям, то в…