6 НДФЛ 1 квартал

Индивидуальную консультацию запросил Лидия М. (Хабаровск, Хабаровский край)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Доброе утро!
Работаем в 1С Фреш -Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.195.36). Так как работаем в 1С Фреш, то до настроенными отчетами не пользуемся.
При формировании 6-НДФЛ за 1 квартал в Разделе 1 не заполняются строки 022, 023, 024 и по НДФЛ с оклада и по НДФЛ с РК и северной надбавки. Также не заполняются строки 162,163,164 Раздела 2.
Уведомления на перечисление НДФЛ в течение квартала заполнялись корректно.
Перепровела все начисления з/п за 1 квартал и банковские выписки по перечислению з/п каждому работнику. Заново сформировала 6-НДФЛ и ничего не изменилось.
Начисления в январе-феврале были, НДФЛ удержан был.

Метки вопроса: БП 3.0 Нет статьи, БП 3.0. 6-НДФЛ
Все комментарии (12)

  1. Добрый день! Удержанный НДФЛ в 6-НДФЛ попадает из колонки НДФЛ ведомостей на выплату.
    Для проверки сформируйте отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.26 по 31.12.26 с отбором по сотруднику, нет ли в отчете излишне удержанного налога?

  2. Здравствуйте, Елена!
    Вот сформировала отчет. Не уверенная, что верно сделала. Ну вот такие данные. А можете ссылку сбросить как верно сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику». Не умею настройку делать

  4. Добрый день! В Расчетном листке отражается данные бухгалтерского учета, поэтому он нам в данном случае не помощник.
    Удобнее всего в разделе Зарплата и кадры — Зарплата — Отчеты по зарплате сформировать отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику:


    За период с 01.01.26 по 31.12.26 с отбором по сотруднику:


    Суммы из этого отчета идут напрямую в 6-НДФЛ.

  7. Еще проверила ведомость на з/п за январь и февраль -есть НДФЛ в январе и феврале и в банковских выписках каждого работника проверила, что указана верная ведомость на з/п

  8. У Вас получается, что удержанный налог ушел на другую ИФНС.
    Можно в ведомостях на выплату вручную изменить налоговую:


    Только предварительно распроведите платежные документы, которые на основании этой ведомости сформированы: Списание с расчетного счета или Выдача наличных, иначе ведомость будет заблокирована.

  9. Большущее спасибо!
    Строки 022, 023 и 024 Раздела 1 и строки 162,163,164 Раздела 2, в соответствии с Вашими рекомендациями, заполнились верно.
    А вот строка 120 (131) раздела 2 почему то не «идет» ни по окладу ни по РК. Может подскажите по какому отчету проверить, чтобы «пошли» начисления (налоговая база).
    Утром посмотрю, а то у нас уже начало первого ночи.
    Хорошего дня!

     1

  10. Можно для проверки сформировать отчет «Сводная» справка 2-НДФЛ за период с 01.01.26 по 31.03.26. Итоговые суммы из данного отчета как раз попадают в 6-НДФЛ.
    По двойному клику мыши на сумме можно расшифровать доходы до регистраторов.
    Также для расшифровки доходов можно установить наши отчеты по ссылке — 6-НДФЛ за 1 квартал 2026 в 1С:Бухгалтерия. Усиленный контроль: как правильно заполнить декларацию и пройти проверку

  11. Уважаемая Елена, выражаю сердечную благодарность за помощь в разрешении моего вопроса.
    Ваш высочайший профессионализм в течении пяти лет помогает решать сложные вопросы.

     1
Добавить комментарий