Нужна ли уточненка по прибыли, если после сдачи нашли расхождение 4 коп. по реализации

Вопрос задал Сергей И. (Новосибирск)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.84/10)

В 1 квартале были продажи. И в первых числах апреля зашел «Шифровальщик». Пришлось восстанавливать 1 квартал. В налоговую ушла счет-фактура продажи на 4 копейки меньше, чем ранее выдали клиенту. Выявили по акту сверки. Если нам эти четыре копейки подправить за счет прибыли и не сдавать уточненки, увидит налоговая расхождение? Тут просто интересно Ваше мнение из опыта.

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    На прибыль скорее всего не повлияет т.к. она в рублях. На бух отчетность тоже т.к. она в тыс. рублей.

    Могут покупателю в вычете НДС отказать, но есть определенный лаг в округлении по копейкам. Их пропускают и требование не присылают.

    Имеет смысл прямо сейчас не исправлять т.е. не списывать эти копейки. Подождать еще, если требования не будет в ваш адрес, то спишите в конце года.

    Если будет, то откорректируете так, чтобы по декларации автоматом прошло.

  2. Спасибо! Наши мысли совпали на 100%.

    1. Отлично 🙂

Комментарии закрыты.