Нужна ли уточненка по прибыли, если после сдачи нашли расхождение 4 коп. по реализации

Индивидуальную консультацию запросил Сергей И. (Новосибирск)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.88/10)

В 1 квартале были продажи. И в первых числах апреля зашел «Шифровальщик». Пришлось восстанавливать 1 квартал. В налоговую ушла счет-фактура продажи на 4 копейки меньше, чем ранее выдали клиенту. Выявили по акту сверки. Если нам эти четыре копейки подправить за счет прибыли и не сдавать уточненки, увидит налоговая расхождение? Тут просто интересно Ваше мнение из опыта.

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    На прибыль скорее всего не повлияет т.к. она в рублях. На бух отчетность тоже т.к. она в тыс. рублей.

    Могут покупателю в вычете НДС отказать, но есть определенный лаг в округлении по копейкам. Их пропускают и требование не присылают.

    Имеет смысл прямо сейчас не исправлять т.е. не списывать эти копейки. Подождать еще, если требования не будет в ваш адрес, то спишите в конце года.

    Если будет, то откорректируете так, чтобы по декларации автоматом прошло.

  2. Спасибо! Наши мысли совпали на 100%.

    1. Отлично 🙂

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. При переносе переплаты по налогам и взносам на ЕНС по счету 68.32 зависли копейки в 1С При переносе переплаты по налогам и взносам на счете 68,32 остались висеть копейки. Выполнила эту операцию 01.01.2023 и эти копейки…
  2. Копейки по 68.42 в 1С Добрый день! У нас в ОСВ по 68,42 (во вложении) после продажи 2021 года до сих пор висят копейки, хотела…
  3. Счет поставщика в у.е.,оплата руб Поставщик выставляет счет в у.е., оплату мы производим в рублях. Нередко возникает ситуация, что в счет-фактуре поставщика показатели по графам…
  4. Списание за счет прибыли расхождений по учету в 1С Здравствуйте, бывают ситуации, когда какую-то мелочь надо списать за счет прибыли, например, копейки по сверке с контрагентом, расхождение по пени…

Статьи по этой теме

  1. Лишние копейки по взносам от НС – что с ними делать? При расчете взносов от несчастных случаев постоянно вылезают лишние копейки за прошлые месяцы. Почему так происходит и что делать с…
  2. Как отразить реализацию в 2026 по ставке НДС 22%, если выставили счет в 2025 по ставке НДС 20% в 1С? Счет на оплату выставлен в 2025 году. Продажи — Счета покупателям. Документ Счет покупателю в 1С Реализация прошла в 2026…
  3. Как вывести спецификацию к договору из 1С Продажи – Продажи – Счета покупателям – Счет покупателю – Печать – Приложение к договору Если Счет не выписывался, то…
  4. Надо ли начислять НДС при безвозмездной передаче подарков, если их купили без НДС? Если приобретены подарки без НДС, формируется счет-фактура при передаче подарков, если мы плательщики НДС? Безвозмездная передача подарков облагается НДС независимо…