В 1 квартале были продажи. И в первых числах апреля зашел «Шифровальщик». Пришлось восстанавливать 1 квартал. В налоговую ушла счет-фактура продажи на 4 копейки меньше, чем ранее выдали клиенту. Выявили по акту сверки. Если нам эти четыре копейки подправить за счет прибыли и не сдавать уточненки, увидит налоговая расхождение? Тут просто интересно Ваше мнение из опыта.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Нужна ли уточненка по прибыли, если после сдачи нашли расхождение 4 коп. по реализации
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Налоговый агент, округление НДС Добрый ДЕНЬ! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.75.93) Организация налоговым агентом по уплате НДС в бюджет при аренде муниципального имущества…
- Налоговая прислала требование по восстановленному авансу в книге покупок, потому что покупатель не восстановил авансовый счет-фактуру у себя в книге продаж в 1С Здравствуйте, налоговая прислала требование об ошибке или противоречии. Суть: в 3 квартале был от Заказчика аванс, сформирована счет-фактура на аванс,…
- Как исправить расхождение в копейках ОСВ и декларации по НДС в 1С Доброго дня. Уже похожие вопросы задавались, но точного ответа не нашла. У нас расхождения между ОСВ и Декларацией по НДС…
- Как убрать округление копеек регламентной операцией по счету 68.02 на счет 99.09 в 1С Добрый день. Как убрать в программе 1С Бухгалтерия регламентную операцию по округлению копеек (проводка Д 99.09 К 68.02)? Получается расхождение…
Статьи по этой теме
- Минфин напомнил о правилах округления НДС Округлять суммы НДС можно только в налоговой декларации, а вот при оформлении счетов-фактур и книги продаж правило об округлении не…
- Алгоритм при импорте из ЕАЭС в 1С Главное – Функциональность – Торговля – Внешняя торговля – Импорт товаров, в т.ч. и з ЕАЭС Справочник Контрагенты – Страна…
- Можно ли исправительный счет-фактуру за прошлый год отразить в текущем периоде, если налоговая база не была занижена? Можно ли исправительный счет-фактуру за прошлый год отразить в текущем периоде, если налоговая база не была занижена? Исправительный счет-фактура оформлен…
- Покупатели вернули товар, проданный им в прошлом году. Как продавцу оформить корректировку реализации? Покупатели вернули товар, проданный им в 2017 г. Надо ли оформлять корректировку реализации и какие есть особенности в этом случае?…
Здравствуйте!
На прибыль скорее всего не повлияет т.к. она в рублях. На бух отчетность тоже т.к. она в тыс. рублей.
Могут покупателю в вычете НДС отказать, но есть определенный лаг в округлении по копейкам. Их пропускают и требование не присылают.
Имеет смысл прямо сейчас не исправлять т.е. не списывать эти копейки. Подождать еще, если требования не будет в ваш адрес, то спишите в конце года.
Если будет, то откорректируете так, чтобы по декларации автоматом прошло.
Спасибо! Наши мысли совпали на 100%.
Отлично 🙂