Добрый день! Мы вводим 2 счета от поставщиков, позже поступление ТМЦ приходит по двум счетам в одном УПД. Как корректно ввести поступление, чтобы в обоих счетах в 1С появилась отметка в графе Поступление «Получен»?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как на основании 2-х Счетов от поставщика ввести одно Поступление в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как отразить 2 Счета и 1 Акт от поставщика в 1С Здраствуйте. Поставщик выставил два счета и один акт по этим счетам. Подскажите, пожалуйста, как создать один акт на поступление услуги…
- Оформление поступления товара на основании двух счетов в 1С Добрый день. ООО (ОСНО), упрощенная отчетность. Производство и продажа. Продавец выписывает нам счета. На 2 счета приходится одно поступление. Есть…
- Поступление на расчетный счет по нескольким Счетам Добрый день. Подскажите пожалуйста. Наш покупатель платит всегда долг одной суммой (не точно сумму задолженности, а например 1-2-3 млн) с…
- Как отслеживать НДС с авансов по счетам-фактурам в 1С Здравствуйте. Как в 1С отслеживать НДС с авансов полученных и выданных по счетам-фактурам, а не по поступлениям и списаниям денежных…
Статьи по этой теме
- Тест № 33. Приобретение основного средства: автомобиль
- Работа со Счетами в 1С 8.3 Бухгалтерия В 1С есть возможность выписывать счета покупателям и регистрировать счета, выставленные поставщиками. С основными путеводителями по счетам ознакомьтесь здесь: Документ…
- Как указать разные Подразделения по договору лизинга или аренды для счетов 01.03 и 76.07 в 1С (КОРП)? Как арендатору указать разные Подразделения для счетов 01.03 и 76.07 в документе Поступление в лизинг ( Поступление в аренду )…
- Как сумма полученной субсидии отражается в БУ при реформации баланса в 1С? Организация на УСН (доходы), в декабре 2017 г. получили субсидию "О предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства". В декабре…
Добрый день, Ольга!
Вам придется принять товар отдельно на основании первого счета и второго. Таким образом, в 1С будет два документа Поступление (акт, накладная). Но поля Накладная № и Счет-фактура заполните одним и тем же номером в обоих документах поступления.
В результате СФ сформируется только один на основании 2 документов поступления.
1. Каждый счет будет с отметкой в графе Поступление — Получен;
2. В книге покупок отразится один СФ на полную сумму (если сразу будете принимать весь НДС к вычету);
3. При желании в документе Счет-фактура полученный можно сформировать УПД также на полную сумму и сравнить с первичным документом от поставщика.
Лариса, благодарю за подробный ответ! Все понятно.
Отлично! Всего доброго.