Как на основании 2-х Счетов от поставщика ввести одно Поступление

Добрый день! Мы вводим 2 счета от поставщиков, позже поступление ТМЦ приходит по двум счетам в одном УПД. Как корректно ввести поступление, чтобы в обоих счетах в 1С появилась отметка в графе Поступление «Получен»?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Добрый день, Ольга!
    Вам придется принять товар отдельно на основании первого счета и второго. Таким образом, в 1С будет два документа Поступление (акт, накладная). Но поля Накладная № и Счет-фактура заполните одним и тем же номером в обоих документах поступления.
    В результате СФ сформируется только один на основании 2 документов поступления.
    1. Каждый счет будет с отметкой в графе Поступление — Получен;
    2. В книге покупок отразится один СФ на полную сумму (если сразу будете принимать весь НДС к вычету);
    3. При желании в документе Счет-фактура полученный можно сформировать УПД также на полную сумму и сравнить с первичным документом от поставщика.

  2. Лариса, благодарю за подробный ответ! Все понятно.

  3. Отлично! Всего доброго.

Комментарии закрыты