Добрый день! ИП на УСН Доходы-расходы. Зарплату начисляем в1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1704), Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.130.22). Как заполнить 2-НДФЛ для сотрудника, если НДФЛ с аванса, выплаченного 27.12 не начислялся и не перечислялся, полностью зарплата была выплачена 13.01 и с нее удержан и перечислен весь НДФЛ. Выдала 2-НДФЛ как в прошлые годы (начислено=удержано= перечислено) из ИФНС пришел отказ в возмещении НДФЛ в связи с отсутствием положительного сальдо у налогоплательщика. Нигде не нашла образца заполнения этой формы с учетом зарплаты декабря.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Заполнение справки 2-НДФЛ в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- ИП ОСНО, недостоверное отражение НДФЛ в книге учета доходов и расходов предпринимателя в 1С В ответ на наше обращение разработчикам 1с от 04.04.2024 года: «Тема: В таблицу 5 (ЗП) КУДиР не попадает удержанный НДФЛ"…
- Начисление премии, чтобы она отразилась в 6-НДФЛ в 1С Добрый вечер. Работнику предприятия начислена зарплата за сентябрь 15000 и премия 5000 в ведомости начисления зарплаты за сентябрь месяц. Удержан…
- Заполнение отчета 6-НДФЛ в 1С Добрый день! В организации выплата зарплаты 5 числа, аванс 20 числа каждого месяца. В конце квартала выплата зарплаты была произведена…
- В регистре налогового учета по НДФЛ появляется сумма налога (задолженность), которой нет на самом деле в 1С Здравствуйте! В регистре учета по НДФЛ появилась сумма налога, которая уплачена, но которая числится как удержанная, но не перечисленная. 30.03.2023…
Статьи по этой теме
- Как отразить проценты по займу, полученному организацией от физлица в ЗУП 3.1 Сотрудник предоставил организации процентный заем. Проценты по займу, полученные работником, необходимо учитывать в ЗУП 3.1 для целей расчета НДФЛ. Разберем, как…
- Возможность указать ведомость в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет» (ЗУП 3.1.10) В ЗУП 3.1.10 появилась возможность в документе Перечисление НДФЛ в бюджет указать документы (ведомости), при оплате которых удержан перечисленный налог.…
- Регистрацию в ИФНС сменили в ЗУП 3.1 задним числом - что делать? С 01.04.2017 изменился КПП организации, а зарплата за апрель уже рассчитана и выплачена. Если изменить сейчас данные регистрации в карточке…
- Семинар «6-НДФЛ в 1С» от 14.10.2021 — ответы на вопросы из чата Отражение доходов в учете по НДФЛ Какой код дохода укать в Приложении 1 к годовой 6-НДФЛ для доходов по аренде…
Извините, Я имела ввиду 2-НДФЛ за 2022 год
Здравствуйте! Если заполнять 2-НДФЛ согласно письму ФНС — НДФЛ с декабрьского аванса не удержали в декабре — как быть с 6-НДФЛ , но в справке за 2022 в декабре должен только аванс и НДФЛ с него + межрасчетные выплаты (если были).
Вторая часть расчета за декабрь 2022 и НДФЛ с неё полностью «переезжают» в 2023 год.