2-ндфл за 2023 год , сумма исчисленная и сумма удержаная в 1С

1. Добрый день! Если сумма дохода за год 771 633.53 верная, то получается, что исчисленный налог рассчитан неверно 771 633.53*13%=100 316.
   Попробуйте заполнить за декабрь 2023 документ «Перерасчет НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ). Не появится ли в нем 5 460?

2. Елена, добрый день, Пересчет правда помог и по сотруднику и «Сводная справка по 2-ндфл «встала». Но на фоне этого еще один вопрос по Сводной форме по графе «перечислено» — не понятно почему там сумма «Перечислено налога» не идет на сумму уведомления по ндфл за перид с 23/12 по 31/12, хотя налог был уплачен 29/12/23, но в «Справка-расчет «Зачет аванса по единому налоговому счету» за Декабрь 2023 г. данное списание не распределилось. Что может быть причиной и что с этим делать?

   1. С 2024 года отменен учет перечисленного налога в программе, т.к. он больше не отражается в 6-НДФЛ. Поэтому, если по итогам года суммы не сравнялись, можно в декабре 2023 установить галочку «ручная корректировка» в регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету» и скорректировать суммы на закладке «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ»

3. в Уведомлении об исчисленных налогов от 29/12/23 стоит срокуплаты ндфл за 23/12-31/12 — 29/01/24 — ставится автоматом, но это ведь неверно и сама уплата была 29.12.23, как это исправить (ручной кор-кой или как-то по-другому)? файл прилагаю

4. Возможно в самом документе периоде неверно указан, скриншоты прилагаю.

   1

5. Елена, добрый день, переиод в документе перевыбрала и все легло, спасибо.

Комментарии закрыты.