Добрый день! Компания отгрузила в Казахстан продукцию с 0% ставкой НДС в сентябре. После отгрузки в конце сентября выяснилось, что часть продукции была с браком, и сделали корректировку реализации и счета-фактуры. Для оформления 0% ставки в 1С делаем документы и вносим данные в документ «Подтверждение 0% ставки НДС». Но туда попадает реализация без корректировки. Сумма документа первоначальная. Как отразить в декларации сумму документа с скорректированными данными?
Все комментарии (6)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Посмотрите обсуждения по данному вопросу
Возврат товара по реализации в Казахстан
Корректировочное Заявление о ввозе товаров в 1С
Добрый день. В связи с браком товар не возвращается. Меняется его стоимость в сторону уменьшения. Какой алгоритм действий в 1с в таком случае?
Оформляется аналогично как при возврате. В Корр.поступления на вкладке Товары в графе После изменения кол-во оставьте без изменения, сумму измените.
Добрый день. Как при этом заполняется раздел 4 декларации по НДС? сумма автоматически проставляется до корректировки.
Т.к. корректировка реализации до подтверждения ставки 0, в разделе 4 отражаются данные с учетом корректировки.
Уточните, через документ Операция внесли уточнения в регистр «НДС по реализации 0%»?
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.