Возврат переплаты зарплаты в кассу в размере НДФЛ. Зарплата перечислялась через банк по ведомости на всех сотрудников. Работаю на УСН.
Ошибочно перечислена зарплата за октябрь по ведомости в банк без удержания НДФЛ. Сотрудник вернул переплату в кассу в ноябре. Провела приходом возврат, но он не проявляется в в расчетной ведомости (УП), в карточке виден возврат. Какие действия необходимо предпринять? Попытка сторнировать ведомость в банк ничего не дала для УП. Одновременно с октября 2021г. НМ в размере 5800 нельзя учитывать у этого сотрудника, так как сумма дохода превысила 350 тыс., а при расчете это упущено. Поэтому появился остаток в октябре у этого сотрудника. Но в ноябре уже все исправлено и должна была остаться переплата только 755 руб., а не 4411 руб. (3656 руб. не вошло к возврату). Отправляю сканы УП и данные по программе.