Декларация по НДС за 4 квартал 2021 в 1С

Программа семинара

1. Что и когда
   • В какие сроки сдавать отчетность и платить налог
   • Представляем декларацию по НДС по всем правилам
2. ТОП-3 разъяснений чиновников по НДС за 4 кв 2021
   • Учет НДС с обеспечительного платежа по договору аренды
   • В договоре с иностранным поставщиком не выделен НДС
   • НДС, НДФЛ и взносы с подарков работникам
3. 5 кейсов по НДС с авансов полученных – что сказал Минфин с примерами в 1С
   • Наименование в СФ на аванс, если заранее неизвестно, какой товар будет отгружаться
   • Счет-фактура на аванс, если договором предусмотрена поставка товаров по различным ставкам НДС
   • Нужен ли авансовый СФ, если отгрузка в течение 5 дней или без НДС
   • СФ по авансам, получаемым посредником (агентом, комиссионером), реализующим товары от своего имени
   • Вычет НДС с авансов, если отгрузка осуществляется как с НДС, так и без НДС
4. Прослеживаемость на ОСНО – отчитываемся за 4 кв 2021
   • Визитка по прослеживаемой отчетности
   • Новые разъяснения чиновников о прослеживаемости
5. НДС-отчетность за 4 кв 2021 – формируем с первого раза в 1С
   • Декларация по НДС
   • Журнал СФ полученных и выданных
   • Декларация по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС
6. Раздатка – полезные материалы
   • Памятка Обзор основных разъяснений контролеров по НДС
7. Викторина