Добрый день! При выставлении счета, акта и счета-фактуры сотрудник организации ошибся в наименовании контрагента. Эта ошибка обнаружилась через полгода. Как внести исправление (правильного контрагента) в программе? Через продажи- корректировка реализации возможности внести изменение в наименование контрагента нет.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как исправить, если при выставлении СФ выбрали не того контрагента
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- ИСФ Доброе утро. Контрагент запросил ИСФ по ЭДО (просит добавить ссылку на договор в табличной части счета-фактуры в графу Наименование, прислал…
- Количество символов в поле документа в 1С Доброе утро! Помогите пожалуйста, нужно увеличить количество символов в наименовании договора. Очень длинное наименование не помещается. Или где можно внести…
- Ошибка в номере счета-фактуры на реализацию в 1С Добрый вечер! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.190.25) Мы оказываем услуги по тех. поддержке контрагентам, выставляем акты и счета-фактуры на…
- Как сформировать ОСВ по счетам 51, 60, 75 и 001 по субконто в 1С 1С: Предприятие 8.3, Бухгалтерия предприятия 3.0.99.21, ОСНО. Как можно в ОСВ по всем счетам раскрыть субконто по некоторым счетам? По…
Статьи по этой теме
- Счет-фактура на аванс в 1С 8.3 - где найти, как выставить При получении предоплаты от покупателя необходимо исчислить НДС и оформить счет-фактуру на аванс. Рассмотрим, как выписать счет фактуру на аванс…
- Практикум по быстрой загрузке реквизитов контрагентов в 1С Видео: Способы создания Контрагентов Видео: Загрузка реквизитов контрагентов из файла EXCEL Видео: Загрузка реквизитов контрагентов из файла XML Видео: Печать…
- Настройка карточки счета 90 по конкретному контрагенту в 1С ФНС прислала требование об истребовании документов (информации). Требует карточку счета 90 по конкретному контрагенту. Возможно ли в программе 1С Бухгалтерия…
- Как создать контрагента в 1С 8.3 Бухгалтерия В статье вы сможете найти ответы на следующие вопросы: как в 1С завести нового контрагента; как заполнить карточку контрагента в…
Добрый день, Елена.
Уточните, пожалуйста в документе реализации выбрали не того контрагента или просто наименование контрагента было введено не правильно в базу?
Выбрали не того контрагента
Добрый день, Елена.
Спасибо за уточнение. Посмотрите материал по теме: Как исправить счет-фактуру, выписанный не на того контрагента? .
Добрый день! Я правильно поняла, что если ошибка обнаружена 29.01.2020, то 29.01.2020г. я делаю сторнировку реализации за 31.08.2019г. через операция сторнирование документа и в закрытом периоде 31.08.2019г. выписываю документ реализация с правильным контрагентом или 29.01.2020г. в момент обнаружения ошибки выписываю документ реализация с правильным контрагентом и вручную в регистре НДС продаж ставлю Да запись дополнительного листа
Добрый день, Елена.
Сторно документа и новый документ реализации выписываете датой обнаружения ошибки. В документе Операция, введенная вручную на вкладке НДС Продажи укажите Запить доп. листа – ДА, Корректируемый период – любая дата 3 кв. 2019 г.
В документе реализация, используя ручную корректировку, на вкладке НДС Продажи укажите Запись доп. листа – ДА, Корректируемый период – любая дата .
Что бы в Доп. листе Книги продаж корректировочной декларации по НДС за 3 квартал отразился верный счет-фактура в проводках документа счет-фактура, выданный от 30.01.2020 г., используя ручную корректировку на вкладке Журнал учета счетов-фактур исправьте дату и номер счет-фактуры. Смотрите прикрепленный файл.
Добрый день! Используя Ваш пример, получается правильному контрагенту Реверс я выписала счёт-фактуру №3 от 30.01.2020 и ему эту сч.фактуру передам. Но у меня в уточнение в дополнительной книге продаж будет фигурировать другой номер №1 и другая дата 20.08.2019 по контрагенту реверс. Система аск-2 в этом случае не выдаст нестыковки по номеру и дате?
Контрагенту выписываете СФ с датой и номером, которые указаны в книге продаж. Для этого перед печатью исправьте номер и дату СФ. Либо в СФ, оформленном в документе Реализация (акт, накладная) ( в примере от 30.01.2020) укажите дату, которой была оформлена первоначальная реализация (в примере 20.08.2019 г) номер СФ будет присвоен автоматически.
Спасибо.
Рада была помочь.