Здравствуйте. Версия ЗУП 8.3.10.276. Подскажите, пожалуйста, каким месяцем оформлять документы в следующей ситуации:
Работник ушел в отпуск с 4 по 31 декабря 2019 г. Отпускные ему рассчитали и выплатили 29 ноября 2019 г. (месяц указали Декабрь) А 10 января 2020 г он принес Больничный лист с 9 декабря 2019 г и продолжает болеть до сих пор. Больничный за счет работодателя ему выплатили 15 января вместе с зарплатой за декабрь 2019 г. т.к. больничный лист оформляли 10.01.20, а месяц поставили Декабрь. Сейчас у нас по этому работнику в отчетах РСВ, ФСС и 2НДФЛ разные суммы ФОТ. В ФСС берется вся сумма отпускных, начисленных по документу и оплата БЛ за 3 дня, в РСВ берется только часть отпускных с 4 по 8 декабря и оплата БЛ, а в 2НДФЛ берутся только отпускные за 5 дней, а БЛ идет январем. Общий Фонд ЗП по всем 3-м отчетам разный.
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! По хронологии Отпуск — месяц начисления «Ноябрь 2019». Больничный «Январь 2020». Предполагается, что 10.01.2020 период уже может быть закрыт.
Если ввести Отпуск- Декабрь 2019, Больничный — Декабрь 2019, после проведения Больничного нужно перерассчитать взносы за декабрь в документе «Начисление зарплаты и взносов».
Спасибо, про больничный я так бухгалтеру и сказала, а отпуск они ноябрем не могут сделать, т.к в своде это начисление должно проходить декабрем