Добрый день.
Организация на ОСНО.
Раньше занимались только оптовой торговлей, соответственно все затраты собирались на 44 счете.
С 4 квартала заключили договор поставки оборудования и выполнения подрядных работ.
Закупать материалы и оборудование будем мы, а работы производить субподрядная организация (у нас нет в штате таких работников).
Какие настройки в программе нужно изменить?
Может быть есть статье по этой теме, нужно ведь затраты сейчас на 20 собирать по этому объекту, да? Номенклатурную группу создавать другую?
Материалы для этих работ можно приходовать обычным документом Поступление товаров (там например счет 10 ставить)? Каким документом передавать все материалы субподрядчику?
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Ольга.
Уточните, пожалуйста, какие работы вы будите выполнять?
В учетной политике необходимо поставить флажок:
— Выпуск продукции;
— Выполнение работ, оказание услуг заказчику.
В Настройки налогов и отчетов — Налог на прибыль указать перечень прямых расходов. Учетная политика по учету доходов и расходов
Для подрядных работ необходимо новую номенклатурную группу. Что такое Номенклатурные группы?
Настройка учетной политики по НУ в 1С: Налог на прибыль
Посмотрите материал по теме: Как в строительной организации учитывать прямые затраты в разрезе договоров субподряда?
поставка и монтаж систем вентиляции
У вас давальческая схем. Передаете материал, получаете готовую продукцию. Подробнее посмотрите здесь: Давальческая переработка. Мы заказчик (давалец) .
в итоге нам субподрядчик акт просто выставляет. Готовой продукции нет, только работа получается. Подходит это?
Уточните, пожалуйста, что написано в акте, какая работа?
акта пока нет, пока идет закуп оборудования и материалов.
Я правильно понимаю, что все материалы я должна заводить в программу через счет 10,01?
Документом «Поступление (товары)? и там вручную ставить счет 10,01?
Добрый день, Ольга.
Пока нет акта не могу более точно ответить на вопрос. Давальческая схем подходит, если передаются материалы и возвращается готовая продукция. Материалы приходуются на счет 10. В документе Поступления (акт накладная) счета проставляются автоматически, в зависимости, от того какой вид номенклатуры выбран в элементе справочника Номенклатура.
Посмотрите материал по теме: Справочник Номенклатура
Настройка счетов учета номенклатуры
Не показываются счета учета номенклатуры в документах .
Татьяна, а могу я оприходовать номенклатуру товара и вручную исправить счет на 10,1? (если в карточке вид ТОВАР) или надо новую позицию заводить?
Добрый день, Ольга.
Да, в документе исправить счет можно вручную. Так же, если данная номенклатура будет использоваться только как материал (или чаще как материал), то Вид номенклатуры можно исправить в справочнике Номенклатура. Новую позицию заводить не надо.